2024年度岳阳市南湖新区双塘小学部门决算

　　目  录

　　第一部分 岳阳市南湖新区双塘小学概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　岳阳市南湖新区双塘小学部门概况

　　一、部门职责

　　（一）本校是一所农村完全小学，负责小学学历教育。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。本校共在职在编教师11名，设教导处、办公室两个部门。

　　（二）决算单位构成。岳阳市南湖新区双塘小学2024年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无独立核算的下属单位，2024年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市南湖新区双塘小学本级。

　　第二部分    部门决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表　　部门：岳阳市南湖新区双塘小学 单位：万元

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　收入决算表

　　公开02表　　部门：岳阳市南湖新区双塘小学 　 　 　 　 　　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表　　部门：岳阳市南湖新区双塘小学 　 　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表　部门：岳阳市南湖新区双塘小学 　 　 　 　 　        　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：岳阳市南湖新区双塘小学                   公开05表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　部门：岳阳市南湖新区双塘小学                            公开06表　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

　　部门：岳阳市南湖新区双塘小学 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开08表

　　部门：岳阳市南湖新区双塘小学 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开09表　　部门：岳阳市南湖新区双塘小学 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计229.2万元。与上年相比，增加0.43万元，增长（降低）0.19%，主要是因为我校本年伙食补助费、退休费减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计229.2万元，其中：财政拨款收入207.45万元，占90.51%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入21.75万元，占9.49%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计229.2万元，其中：基本支出207.71万元，占90.62%；项目支出21.49万元，占9.38%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计207.45万元，与上年相比，减少21.32万元,降低9.32%，主要是因为我校本年伙食补助费、退休费减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出207.45万元，占本年支出合计的90.51%，与上年相比，财政拨款支出减少21.32万元，降低9.32%，主要是因为我校本年伙食补助费、退休费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出207.45万元，主要用于以下方面：教育（类）支出170.54万元，占82.22%;社会保障和就业（类）支出15.63万元，占7.53%;卫生健康（类）支出9.69万元，占4.67%;住房保障（类）支出11.58万元，占5.58%;

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为178.72万元，支出决算数为207.45万元，完成年初预算的116.08%，其中：

　　1、教育支出（类）普通教育（款）普通教育（项）。

　　年初预算为136.32万元，支出决算为170.54万元，完成年初预算的125.10%，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：工资奖金津补贴增加。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为15.85万元，支出决算为15.63万元，完成年初预算的98.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

　　3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

　　年初预算为6.3万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的153.81%，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：预算时计入他行政事业单位医疗支出，本年医保基数调整。

　　4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

　　年初预算为0.44万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：决算时计入他行政事业单位医疗支出。

　　5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

　　年初预算为7.92万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年无此项支出。

　　6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为11.89万元，支出决算为11.58万元，完成年初预算的97.39%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年公积金基数调整。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出206.16万元，其中：

　　人员经费177.26万元，占基本支出的85.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、救济费。

　　公用经费28.90万元，占基本支出的13.93%，主要包括办公费、印刷费、电费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比无变化主要原因是两年均未产生三公费用。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2024年度无因公出国（境）费支出。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致。其中：

　　公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

　　公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3. 公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度本部门无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费0.22万元，用于开展教师培训，人数8人，内容为学生心理辅导、教育基本理论素养；

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额15.2万元，其中：政府采购货物支出8.81万元、政府采购工程支出0.32万元、政府采购服务支出6.06万元。授予中小企业合同金额15.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.2万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0.00万元。其中，一般公共预算项目0 个0.00 万元，占一般公共预算支出总额的0.00%；政府性基金预算项目0个0.00万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0 个0.00万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0 个0.00万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数233.12万元，执行数229.20万元，完成预算的98.32%，绩效自评得分98分，评价等级优秀。绩效目标完成情况：一是坚持“师资高水平,管理高效率,教育高质量”的办学目标；二是走质量立校,特色强校之路,基础教育水平得到进一步提高。

　　（三）评价结果应用情况。

　　1、总体履职情况良好

　　2024年，南湖新区双塘小学坚持“师资高水平,管理高效率,教育高质量”的办学目标,走质量立校,特色强校之路,基础教育水平得到进一步提高。获得先进单位荣誉称号。

　　2、学校全年部门整体支出229.20万元，关于资金管理情况。先后制定了学校财务管理办法，资金使用无截留、挪用、虚列支出，并节约资金，不能超出预算,

　　第四部分    名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　第五部分   附 件

　　2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

　　一、基本情况

　　双塘小学为全额拨款事业单位，属南湖新区。共有学生78名。在职在岗教师11人，单位办公地址在南湖新区龙山管理处双塘村。

　　学校主要职能

　　1.教育教学

　　2.制定各项目标及计划，并组织落实

　　3.加强学校的科学化管理

　　4.负责教师队伍工作建设

　　5.领导和组织学校的思想政治工作

　　（二）部门（单位）整体支出管理及使用情况

　　1.基本支出

　　2024年，学校全年部门整体支出229.20万元，其中：基本支出207.71万元，项目支出21.49万元。在基本支出中，人员支出177.26万元，用于工资发放和津贴补贴；公用支出28.90万元，主要用于商品服务支出中。

　　2.“三公经费”情况。2024年，南湖新区双塘小学无“三公”经费。

　　3.无专项支出

　　（三）部门（单位）整体支出绩效情况

　　1.总体履职情况良好

　　2024年，南湖新区双塘小学坚持“师资高水平,管理高效率,教育高质量”的办学目标,走质量立校,特色强校之路,基础教育水平得到进一步提高。获得先进单位荣誉称号。

　　2.学校全年部门整体支出229.20万元，关于资金管理情况。先后制定了学校财务管理办法，资金使用无截留、挪用、虚列支出，并节约资金，不能超出预算,

　　（四）存在的主要问题 ：无

　　（五）建议及意见：无