2024年度岳阳市南湖新区宏润家园幼儿园部门决算

　　目  录

　　第一部分 岳阳市南湖新区宏润家园幼儿园部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　岳阳市南湖新区宏润家园幼儿园部门概况

　　一、部门职责

　　（一）职能职责

　　我园为3-6岁学龄前幼儿提供保育和教育服务。

　　（二）机构设置

　　我园实际教职工人数为28人，定编定岗人数为3人。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。南湖新区宏润家园幼儿园内设机构包括：办公室、后勤、各年级组。

　　（二）决算单位构成。南湖新区宏润家园幼儿园2024年部门决算汇总公开单位构成包括：南湖新区宏润家园幼儿园本级。

　　第二部分    部门决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表

　　部门：岳阳市南湖新区宏润家园幼儿园 单位：万元

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　收入决算表

　　公开02表

　　部门：岳阳市南湖新区宏润家园幼儿园 　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表

　　部门：岳阳市南湖新区宏润家园幼儿园 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　部门：岳阳市南湖新区宏润家园幼儿园　 　 　 　 　 　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：岳阳市南湖新区宏润家园幼儿园                  公开05表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　部门： 岳阳市南湖新区宏润家园幼儿园                                公开06表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

　　部门：岳阳市南湖新区宏润家园幼儿园 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开08表

　　部门：岳阳市南湖新区宏润家园幼儿园 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开09表

　　部门：岳阳市南湖新区宏润家园幼儿园 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计133.95万元。与上年相比，减少87.04万元，降低65%，主要是因为宏润家园幼儿园2024年下半年已撤销合并至保利幼儿园。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计133.95万元，其中：财政拨款收入133.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计133.95万元，其中：基本支出133.95万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计133.95万元，与上年相比，减少87.04万元,降低65%，主要是因为宏润家园幼儿园2024年下半年已撤销合并至保利幼儿园。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出133.95万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少87.05万元，降低65%，主要是因为宏润家园幼儿园2024年下半年已撤销合并至保利幼儿园。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出133.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出133.95万元，占100%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为133.95万元，支出决算数为133.95万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1、一般公共服务（类）教育（款）教育支出（项）。

　　年初预算为133.95万元，支出决算为133.95万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出133.95万元，

　　其中：

　　人员经费33.24万元，占基本支出的25%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金。

　　公用经费100.71万元，占基本支出的75%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

　　3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支培训费0.86万元，用于开展国培计划；教师培训学习。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　2024 年，我园严格遵循预算绩效管理相关规定开展工作。

　　在预算执行过程中，公用经费合理安排用于日常教学、办公支出等，确保幼儿园日常运转；从绩效目标完成情况来看，教育教学方面，幼儿在语言、认知、社交等领域的能力得到有效提升；师资队伍建设上，教师培训计划完成率100%，教师专业素养有所增强；通过对全年预算绩效的管理与分析，本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，开展教育科学研究、培训师资，发挥公办幼儿园的示范、辐射作用，全面实施素质教育，幼儿园在家长及社会上达成了较高的满意度。

　　第四部分    名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

　　第五部分   附 件

　　一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

　　2024 年，我园严格遵循预算绩效管理相关规定开展工作。

　　在预算执行过程中，公用经费合理安排用于日常教学、办公支出等，确保幼儿园日常运转；从绩效目标完成情况来看，教育教学方面，幼儿在语言、认知、社交等领域的能力得到有效提升；师资队伍建设上，教师培训计划完成率100%，教师专业素养有所增强；通过对全年预算绩效的管理与分析，本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，开展教育科学研究、培训师资，发挥公办幼儿园的示范、辐射作用，全面实施素质教育，幼儿园在家长及社会上达成了较高的满意度。