2024年度岳阳市南湖新区月山管理处部门决算

　　第一部分概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　岳阳市南湖新区月山管理处概况

　　一、部门职责

　　月山管理处于2015年成立，是南湖新区的全额拨款单位，受南湖新区政府领导，依据法律、法规、规章的规定或受本区依托，对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。月山管理处内设机构包括：党政办、党建办、社会事务办、经济发展办、公共安全办、综合行政执法大队、政务服务中心、经济和社会发展服务中心、退役军人服务站、财政所、纪检监察室、统计站、工会、妇联。

　　（二）决算单位构成。月山管理处2024年部门决算汇总公开单位构成包括：月山管理处本级。

　　第二部分部门决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表

　　部门：月山管理处单位：万元

收入	支出
项目		行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次			1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2500.37	一、一般公共服务支出	32	7.69
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	52.68	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出	34
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出	35
五、事业收入		5		五、教育支出	36
六、经营收入		6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	30.00
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出	39	60.68
		9		九、卫生健康支出	40	51.92
		10		十、节能环保支出	41	633.36
		11		十一、城乡社区支出	42	1679.9
		12		十二、农林水支出	43	7.09
		13		十三、交通运输支出	44	13.85
		14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
		15		十五、商业服务业等支出	46	30.4
		16		十六、金融支出	47
		17		十七、援助其他地区支出	48
		18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
		19		十九、住房保障支出	50	33.16
		20		二十、粮油物资储备支出	51
		21		二十一、国有资本经营预算支出	52
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5.00
		23		二十三、其他支出	54
		24		二十四、债务还本支出	55
		25		二十五、债务付息支出	56
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
		27			58
本年收入合计		28	2553.05	本年支出合计	59	2553.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）		29		结余分配	60
年初结转和结余		30		年末结转和结余	61	0.00
总计		31	2553.05	总计	62	2553.05

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　收入决算表

　　公开02表

　　部门：月山管理处　　　　　　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2553.05	2553.05
201	一般公共服务支出	7.69	7.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.18	1.18
2010301	行政运行	1.18	1.18
20105	统计信息事务	0.95	0.95
2010507	专项普查活动	0.95	0.95
20140	信访事务	5.56	5.56
2014004	信访业务	5.56	5.56
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00
208	社会保障和就业支出	60.68	60.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.89	0.89
2080101	行政运行	0.89	0.89
20802	民政管理事务	6.80	6.80
2080299	其他民政管理事务支出	6.80	6.80
20805	行政事业单位养老支出	47.24	47.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.24	47.24
20811	残疾人事业	3.28	3.28
2081199	其他残疾人事业支出	3.28	3.28
20828	退役军人管理事务	2.14	2.14
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.14	2.14
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32
210	卫生健康支出	51.92	51.92
21001	卫生健康管理事务	0.30	0.30
2100101	行政运行	0.05	0.05
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.25	0.25
21004	公共卫生	8.50	8.50
2100409	重大公共卫生服务	8.50	8.50
21007	计划生育事务	0.10	0.10
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10
21011	行政事业单位医疗	43.03	43.03
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.99	34.99
211	节能环保支出	633.36	633.36
21103	污染防治	633.36	633.36
2110302	水体	633.36	633.36
212	城乡社区支出	1,679.90	1,679.90
21201	城乡社区管理事务	1,558.36	1,558.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,558.36	1,558.36
21203	城乡社区公共设施	8.00	8.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	8.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.68	52.68
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	52.68	52.68
21299	其他城乡社区支出	60.86	60.86
2129999	其他城乡社区支出	60.86	60.86
213	农林水支出	7.09	7.09
21301	农业农村	3.09	3.09
2130148	渔业发展	3.09	3.09
21302	林业和草原	4.00	4.00
2130299	其他林业和草原支出	4.00	4.00
214	交通运输支出	13.85	13.85
21401	公路水路运输	13.85	13.85
2140106	公路养护	13.85	13.85
216	商业服务业等支出	30.40	30.40
21602	商业流通事务	30.40	30.40
2160299	其他商业流通事务支出	30.40	30.40
221	住房保障支出	33.16	33.16
22101	保障性安居工程支出	3.42	3.42
2210108	老旧小区改造	3.42	3.42
22102	住房改革支出	29.74	29.74
2210201	住房公积金	29.74	29.74
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表

　　部门：月山管理处　　　　　　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2553.05	869.43	1683.62
201	一般公共服务支出	7.69	1.18	6.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.18	1.18
2010301	行政运行	1.18	1.18
20105	统计信息事务	0.95		0.95
2010507	专项普查活动	0.95		0.95
20140	信访事务	5.56		5.56
2014004	信访业务	5.56		5.56
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	60.68	49.73	10.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.89	0.89
2080101	行政运行	0.89	0.89
20802	民政管理事务	6.80		6.80
2080299	其他民政管理事务支出	6.80		6.80
20805	行政事业单位养老支出	47.24	47.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.24	47.24
20811	残疾人事业	3.28	1.28	2.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.28	1.28	2.00
20828	退役军人管理事务	2.14		2.14
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.14		2.14
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32
210	卫生健康支出	51.92	43.70	8.23
21001	卫生健康管理事务	0.30	0.30
2100101	行政运行	0.05	0.05
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.25	0.25
21004	公共卫生	8.50	0.37	8.12
2100409	重大公共卫生服务	8.50	0.37	8.12
21007	计划生育事务	0.10		0.10
2100799	其他计划生育事务支出	0.10		0.10
21011	行政事业单位医疗	43.03	43.03
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.99	34.99
211	节能环保支出	633.36		633.36
21103	污染防治	633.36		633.36
2110302	水体	633.36		633.36
212	城乡社区支出	1,679.90	745.08	934.83
21201	城乡社区管理事务	1,558.36	745.08	813.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,558.36	745.08	813.29
21203	城乡社区公共设施	8.00		8.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.00		8.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.68		52.68
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	52.68		52.68
21299	其他城乡社区支出	60.86		60.86
2129999	其他城乡社区支出	60.86		60.86
213	农林水支出	7.09		7.09
21301	农业农村	3.09		3.09
2130148	渔业发展	3.09		3.09
21302	林业和草原	4.00		4.00
2130299	其他林业和草原支出	4.00		4.00
214	交通运输支出	13.85		13.85
21401	公路水路运输	13.85		13.85
2140106	公路养护	13.85		13.85
216	商业服务业等支出	30.40		30.40
21602	商业流通事务	30.40		30.40
2160299	其他商业流通事务支出	30.40		30.40
221	住房保障支出	33.16	29.74	3.42
22101	保障性安居工程支出	3.42		3.42
2210108	老旧小区改造	3.42		3.42
22102	住房改革支出	29.74	29.74
2210201	住房公积金	29.74	29.74
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　部门：　　　　　　单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	33	7.69	7.69
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	30.00	30.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.68	60.68
	9		九、卫生健康支出	41	51.92	51.92
	10		十、节能环保支出	42	633.36	633.36
	11		十一、城乡社区支出	43	1,679.90	1,627.22	52.68
	12		十二、农林水支出	44	7.09	7.09
	13		十三、交通运输支出	45	13.85	13.85
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	30.40	30.40
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	33.16	33.16
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.00	5.00
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2553.05	本年支出合计	59	2,553.05	2,500.37	52.68
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2553.05	总计	64	2,553.05	2,500.37	52.68

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：公开05表

　　单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2500.37	869.43	1630.94
201	一般公共服务支出	7.69	1.18	6.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.18	1.18
2010301	行政运行	1.18	1.18
20105	统计信息事务	0.95		0.95
2010507	专项普查活动	0.95		0.95
20140	信访事务	5.56		5.56
2014004	信访业务	5.56		5.56
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	60.68	49.73	10.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.89	0.89
2080101	行政运行	0.89	0.89
20802	民政管理事务	6.80		6.80
2080299	其他民政管理事务支出	6.80		6.80
20805	行政事业单位养老支出	47.24	47.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.24	47.24
20811	残疾人事业	3.28	1.28	2.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.28	1.28	2.00
20828	退役军人管理事务	2.14		2.14
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.14		2.14
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32
210	卫生健康支出	51.92	43.70	8.23
21001	卫生健康管理事务	0.30	0.30
2100101	行政运行	0.05	0.05
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.25	0.25
21004	公共卫生	8.50	0.37	8.12
2100409	重大公共卫生服务	8.50	0.37	8.12
21007	计划生育事务	0.10		0.10
2100799	其他计划生育事务支出	0.10		0.10
21011	行政事业单位医疗	43.03	43.03
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.99	34.99
211	节能环保支出	633.36		633.36
21103	污染防治	633.36		633.36
2110302	水体	633.36		633.36
212	城乡社区支出	1,627.22	745.08	882.15
21201	城乡社区管理事务	1,558.36	745.08	813.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,558.36	745.08	813.29
21203	城乡社区公共设施	8.00		8.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.00		8.00
21299	其他城乡社区支出	60.86		60.86
2129999	其他城乡社区支出	60.86		60.86
213	农林水支出	7.09		7.09
21301	农业农村	3.09		3.09
2130148	渔业发展	3.09		3.09
21302	林业和草原	4.00		4.00
2130299	其他林业和草原支出	4.00		4.00
214	交通运输支出	13.85		13.85
21401	公路水路运输	13.85		13.85
2140106	公路养护	13.85		13.85
216	商业服务业等支出	30.40		30.40
21602	商业流通事务	30.40		30.40
2160299	其他商业流通事务支出	30.40		30.40
221	住房保障支出	33.16	29.74	3.42
22101	保障性安居工程支出	3.42		3.42
2210108	老旧小区改造	3.42		3.42
22102	住房改革支出	29.74	29.74
2210201	住房公积金	29.74	29.74
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　部门：公开06表　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	502.73	302	商品和服务支出	364.29	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	127.69	30201	办公费	204.02	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	117.80	30202	印刷费	7.82	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	53.20	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	83.70	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.24	30206	电费	6.86	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	34.99	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	8.04	30209	物业管理费	16.71	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备
30113	住房公积金	29.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.52	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.32	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	2.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.50	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	4.96	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.12	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	32.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.72	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.62	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	39.76
人员经费合计		505.14	公用经费合计					364.29

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表部门：单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		52.68	52.68		52.68

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开08表

　　部门：单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开09表部门：单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.58	0.00	2.58	0.00	2.58		1.72	0.00	1.72	0.00	1.72	0.00

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计2553.05万元。与上年相比，减少423.3万元，降低14.2%，主要是因为项目经费支出的减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计2553.05万元，其中：财政拨款收入2553.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计2553.05万元，其中：基本支出869.43万元，占34.05%；项目支出1683.62万元，占65.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计2553.05万元，与上年相比，减少423.3万元,降低14.2%，主要是因为项目经费支出的减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出2553.05万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少423.3万元，降低14.2%，主要是因为项目经费支出的减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出2553.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2553.05万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为939.32万元，支出决算数为2553.05万元，完成年初预算的271.8%，其中：

　　1、一般公共服务（类）基本支出（款）工资福利支出（项）。

　　年初预算为542.58万元，支出决算为505.14万元，完成年初预算的93.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员岗位调动导致了决算数小于年初预算数。

　　2、一般公共服务（类）基本支出（款）一般商品和服务支出（项）。

　　年初预算为376.74万元，支出决算为364.29万元，完成年初预算的96.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区工作经费的调整导致了决算数小于年初预算数。

　　3、一般公共服务（类）基本支出（款）专项商品和服务支出（项）。

　　年初预算为20.00万元，支出决算为1683.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：南湖新区月山片区洞庭湖湖滨带生态修复工程项目以及闲云路及配套附属设施工程项目等工程，决算时将此项目支出计入了一般公共服务（类）项目支出（款）专项商品和服务支出（项）导致了此项支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出869.43万元，其中：

　　人员经费505.14万元，占基本支出的58.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

　　公用经费364.29万元，占基本支出的41.9%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.58万元，支出决算为1.72万元，完成预算的66.67%；与上年相比增加0.28万元，增长19.44%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务开支。决算数大于上年数的主要原因是公务车辆使用率的增长及维修费用、配件更换费用上升。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；决算数与年初预算数持平，上年数与今年持平。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.58万元，支出决算为1.72万元，完成预算的66.67%；与上年相比增加0.28万元，增长19.44%。其中：

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；决算数与年初预算数持平，上年数与今年持平。

　　公务用车运行维护费支出预算为2.58万元，支出决算为1.72万元，

　　主要是保险、维修及燃油费支出，完成预算的66.67%；与上年相比增加0.28万元，增长19.44%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩公务开支。决算数大于上年数的主要原因是公务车辆使用率的增长及维修费用、配件更换费用上升。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；决算数与年初预算数持平，上年数与今年持平。

　　2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度政府性基金预算财政拨款收入52.68万元；年初结转和结余0万元；支出52.68万元，其中基本支出0万元，项目支出52.68万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为52.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因宜登路立面改造及配套工程结算导致决算数大于年初预算数。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出364.29万元，比上年决算数减少53.87 万元，降低12.88%。主要原因是：压缩非刚性支出。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费0万元，人数0人。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额482.98万元，其中：政府采购货物支出482.98 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金1683.62万元。其中，一般公共预算项目2个1630.94 万元，占一般公共预算支出总额的96.87%；政府性基金预算项目1 个52.68万元，占政府性基金预算支出总额的3.13%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的100%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的100%。。

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数3404.76万元，执行数2553.05万元，绩效自评得分96分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：2024年月山管理处各项工作开展有序，后勤保障有力，基本完成全年各项工作，实现各目标任务，资金使用达到预期的效果，为我处社会经济发展提供强有力的保障。发现的主要问题及原因：一是财政预算使用不够及时，资金使用管理需进一步加强，原因是年初部分预算不足需通过争取上级资金进行弥补，影响了预算收支的准确性。二是财政管理仍需进一步规范。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

　　（三）评价结果应用情况。充分利用预算绩效评价结果，抓好整改跟踪落实。强化评价结果应用，突出绩效问责，增强运用效力。对评价中发现的问题及时整改。加强绩效管理信息公开，建立内部控制制度，加强对预算、收入、支出的管理，定期公布预算绩效管理工作进展情况，扩大预算绩效管理工作的影响面和社会认知度，为预算绩效管理工作营造良好的社会氛围。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第五部分附件

　　一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

　　2024年我管理处经济运行稳步前进，财税收入稳步提升，经济活力持续提升，传播新思想，弘扬新风尚，在潜移默化中进一步强化精神文明建设，2024年市级文明标兵单位复查获评A级，化解各类矛盾纠纷30余件，全力推进信访维稳，全年未发生一起安全事故，保障了居民群众生命、财产安全，打造了秀美小镇美丽画卷。

　　善用“群英断是非”工作法破解基层治理难题，化解各类矛盾纠纷30余件，完成对香山四季小区新旧物业的交接，圆满解决了原小区物业公司拖欠水务集团水费问题;完善了洞庭新外滩小区小区支部阵地建设。

　　积极开展自建房排查整治“回头看”工作，开展消防安全大整治、“敲门”行动等共计30余次。6月至8月特汛期间，按上级指令对南津港大堤外堤和黑鱼垱进行24小时值班值守，并动员300余人次，排查安全隐患2处，应急临时转移18人次。

部门预决算

2024年度岳阳市南湖新区月山管理处部门决算