目 录
第一部分 岳阳市南湖新区南湖街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市南湖新区南湖街道办事处概况
一、部门职责
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施。
2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作。
3、负责各社区、站所的财政款项资金监督管理工作。
4、负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作。
5、负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益;负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。
6、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作。
7、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作。
8、会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作;会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作。
9、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。
10、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。
11、承办上级政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南湖街道办事处内设机构包括：党政办、财政所、党建办、武装部、公共安全办、社会事务办、经济发展办、纪检监察室、重点办、社会治理办、综合执法大队、工会、妇联、团委等14个部门，下辖畔湖湾社区、长檀社区、金锦社区、㴩湖社区、刘山庙社区五个社区。
（二）决算单位构成。南湖街道办事处2024年部门决算汇总公开单位构成包括：南湖街道办事处本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计4275.95万元。与上年相比，减少1049.43万元，减少20%，主要是因为2023年有国有资产处置、新文明时代实践中心建设费用。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计4275.95万元，其中：财政拨款收入1366.36万元，占32%；政府基金预算拨款1458万元，占34%；；其他收入1451.59万元，占34%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计4275.95万元，其中：基本支出4190.98万元，占98%；项目支出84.97万元，占2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2824.36万元，与上年相比，减少2501.02万元,减少46%，主要是因为2023年有新文明时代实践中心建设、国有资产处置费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1366.36万元，占本年支出合计的32%，与上年相比，财政拨款支出减少1953.02万元，降低58.8%，主要是因为2023年有新文明时代实践中心建设、国有资产处置等其他费用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1366.36元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出152.79万元，占11.2%，城乡社区支出1151.65万元，占84.3%，社会保障和就业支出61.92万元，占4.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1225.26万元，支出决算数为1366.36万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）基本支出（款）人员经费（项）。
年初预算为679.59万元，支出决算为713.51万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员工资调整及社保金的缴纳、临聘人员工资等。
2、一般公共服务（类）基本支出（款）公用经费（项）。
年初预算为460.67万元，支出决算为567.88万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：信访维稳、禁违拆违、项目拆迁遗留问题等。
3、项目支出：2024年项目支出年初预算数为85万元，支出决算数为84.97万元。主要用于一体化污水处理及设备维修，实施污水治理模式，全面改善城乡人居环境，提升社区环境质量；机关院落整治；98年遗留人员工资。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1281.39万元，其中：
人员经费713.51万元，占基本支出的55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费567.88万元，占基本支出的45%，主要包括办公费、印刷费、手续费、物业管理费、水费、电费、物业管理费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为0.41万元；与上年相比减少0.84万元，降低67%。决算数小于预算数的主要原因是用于执法用车加油、保险支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为0.41万元；与上年相比减少0.84万元，降低67%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为0.41万元，主要是控违执法用车加油、保险支出；与上年相比减少0.84万元，降低67%。决算数小于预算数的主要原因是执法车加油、保险开支。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入1458万元；主要是国有资产处置税费。
1、城乡社区支出（类）基本支出（款）公用经费（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1458万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是国有资产处置税费。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出2025.88万元，比年初预算数增加1565.21万元，增长77%。主要原因是：信访维稳、禁违拆违、国有资产处置税费等。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.4万元，用于2024年岳阳市党员干部教育培训，人数1人，内容为2024年春季学期中青年干部培训伙食费。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额355.28万元，其中：政府采购货物支出355.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额355.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额355.28万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆，主要用于控违巡逻执法。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金84.97万元。其中，一般公共预算项目3个84.97万元，占一般公共预算支出总额的6%。二是我单位组织对2024年度“一体化污水处理站设备维修及清淤”“遗留人员工资”“最美机关工作经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出84.97万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数1225.26万元，执行数4275.95万元，绩效自评得分95分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是保障单位经费正常运转；二是人员经费保障。发现的主要问题及原因：一是预算编制还需进一步细化；二是基层工作任务的不可预计性产生的工作经费。下一步改进措施：一是细化预算编制工作；二是勤俭节约，保障运行。
（三）评价结果应用情况。
依据2024年度绩效自评、部门评价及财政评价结果，对2025年工作从以下方面优化：
一、定期做好财务分析，加强项目实施进度的跟踪、评价，按照“保民生、保基本、保运作”原则，科学合理编制单位资金预算。
二、健全专项管理制度，保证专项资金专款专用、资金使用规范、专账核算，保证各专项顺利实施。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附 件
2024年度部门整体支出绩效自评报告。
一、部门（单位）基本情况
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施。
2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作。
3、负责各社区、站所的财政款项资金监督管理工作。
4、负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作。
5、负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益;负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。
6、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作。
7、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作。
8、会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作;会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作。
9、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。
10、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。
11、承办上级政府交办的其他事项。
（二）、机构设置
南湖街道办事处内设机构包括：办公室、财政所、党建办、武装部、公共安全办、社会事务办、经济发展办、纪检监察室、重点办、社会治理办、综合执法大队、工会、妇联、团委等14个部门，下辖畔湖湾社区、长檀社区、金锦社区㴩湖社区、刘山庙社区五个社区。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
1、一般公共服务（类）基本支出（款）人员经费（项）。
年初预算为679.59万元，支出决算为713.51万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整、临聘人员工资。
2、一般公共服务（类）基本支出（款）公用经费（项）。
年初预算为460.67万元，支出决算为567.88万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：信访维稳、禁违拆违、项目拆迁遗留问题等
（二）项目支出情况
2024年项目支出年初预算数为85万元，支出决算数为84.97万元。主要用于一体化污水处理及设备维修，实施污水治理模式，全面改善城乡人居环境，提升社区环境质量；最关机关院落改造；遗留人员工资等。
三、政府性基金预算支出情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入1458万元；主要是国有资产处置税费。
1、城乡社区支出（类）基本支出（款）公用经费（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1458万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是国有资产处置税费。
四、国有资本经营预算支出情况
2024年度本单位无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2024年度本单位无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
根据工作计划，2024年南湖街道办事处紧紧围绕区工委、管委会工作中心，认真履职，细致工作 ，较好地完成了年度工作目任务。其整体支出能按照国家相关财务管理制度规定执行，管理制度健全。
1、规范行政运行经费支出，提高资金使用效率，保证办事处工作正常运行。
2、健全专项管理制度，保证专项资金专款专用、资金使用规范、专账核算，保证各专项事业顺利实施。
七、存在的问题及原因分析
1.我单位在资金使用上，达到了预期绩效目标，但预算编制还需进一步细化。
2. 由于基层工作任务的不可预计性，对于一些突发性的工作任务需产生的工作经费，年初预算未安排，需要在年中追加或调整。
八、下一步改进措施
1．细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运行”的原则进行预算编制；编制范围尽可能地全面，不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。