2024年度岳阳市南湖新区残疾人联合会部门决算

　　目  录

　　第一部分 岳阳市南湖新区残疾人联合会概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　岳阳市南湖新区残疾人联合会概况

　　一、 部门职责

　　（一）职能职责

　　“代表、服务、管理”三种职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。我区残联是负责区管委会残疾人管理的职能部门，内设办公室、业务股二个股室，现有在职在编1人，劳务派遣1人。

　　（二）决算单位构成。南湖新区残联2024年部门决算汇总公开单位构成包括：局本级预算。按照综合预算的原则，残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：社会保障和就业支出。支出包括：社会保障和就业支出。

　　第二部分    部门决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表                                                      部门：岳阳市南湖新区残疾人联合会 单位：万元

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　收入决算表

　　公开02表                                       部门：岳阳市南湖新区残疾人联合会 　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　 公开03表                                    部门：岳阳市南湖新区残疾人联合会　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表                       部门：岳阳市南湖新区残疾人联合会　 　           单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门： 岳阳市南湖新区残疾人联合会     公开05表       单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　部门：岳阳市南湖新区残疾人联合会                   公开06表                 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表                                           部门：岳阳市南湖新区残疾人联合会 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开08表        部门：岳阳市南湖新区残疾人联合会 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开09表                                                    部门：岳阳市南湖新区残疾人联合会 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计143.11万元。与上年相比，增加（减少）33.4万元，增长30%，主要是因为2023年项目在2024年支出

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计143.11万元，其中：财政拨款收入120.71万元，占84%；上级补助收入22.4万元，占16%；

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计143.11万元，其中：基本支出29.48万元，占20%；项目支出113.62万元，占80%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计286.22万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出120.71万元，占本年支出合计的84%，与上年相比，财政拨款支出增加6万元，增长（降低）0.05%，主要是因为用于重点民生实事残疾人康复资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出120.71万元，主要用于以下方面：2081101行政运行17.25万元、2081102一般行政管理事务11.48万元、2081104残疾人康复14.4万元、2081105残疾人就业7.5万元、2081199其他残疾人事业支出70.07万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为120.71万元，支出决算数为120.71万元，完成年初预算的100%，主要支出为一般公共服务社会保障和就业支出，年初预算为120.71万元，支出决算为120.71万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平.

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出29.48万元，其中：

　　人员经费19.66万元，占基本支出的67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、对个人和家庭的补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费9.82万元，占基本支出的33%，主要包括商品和服务支出、办公费、印刷费、差旅费、维护费、劳务费和其他对个人和家庭的补助。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

　　截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度政府性基金预算财政拨款收入22.4万元；年初结转和结余0万元；支出22.4万元，其中基本支出0万元，项目支出22.4万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、2296002

　　年初预算为8.8万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

　　2、2296006

　　年初预算为13.6万元，支出决算为13.6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出9.82万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加0.7 万元，增长0.07%。主要原因是：商品和服务支出增加。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支培训费0万元，未开展培训。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额59万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8万元，占政府采购支出总额的13%，其中：授予小微企业合同金额51万元，占授予中小企业合同金额的87%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金143.11万元。其中，一般公共预算项目3 个120.71 万元，占一般公共预算支出总额的84%；政府性基金预算项目2 个22.4 万元，占政府性基金预算支出总额的16%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

　　二是部门评价开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出120.71万元。政府性基金预算支出22.4万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。从评价情况来看我单位资金使用情况达到了预期绩效目标，专项资金的管理，坚持专款专用的原则。专项资金的分配坚持公平合理、统筹兼顾的原则，坚持按法律、政策办事的原则，坚持公开、公平、公正的原则。

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数143.11万元，执行数143.11万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“ 合格”。绩效目标完成情况：1、根据南湖新区《关于建立残疾儿童康复救助制度实施细则》将极大地惠及残疾儿童，使残疾儿童康复救助有法可依、有章可循，为全区38名0-6岁儿童提供康复救助。

　　2、在法定助残日（全国助残日、爱耳日、国际聋人日、国际盲人节、残疾预防日等节日）开展宣传教育和慰问活动.

　　3、为全区９５５名残疾人购意外保险

　　4、开展１０人残疾人职业技能培训

　　5、为２０户困难残疾人家庭无障碍设施改造。

　　6、为全区４５名残疾人开展居家托养和日间照料。

　　（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

　　第四部分    名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

　　第五部分   附 件

　　2024年度残联部门整体支出

　　绩效自评报告

　　一、部门（单位）基本情况

　　“代表、服务、管理”三种职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况2024年度财政拨款基本支出29.48万元，其中：

　　人员经费19.66万元，占基本支出的66%,主要包括基本工资7.19万元、津贴补贴4.93万元、伙食补助费0.72、绩效工资4.41万元、救济费0.50、其他对个人和家庭的补助1.91。

　　公用经费9.82万元，占基本支出的34%，主要包括办公费0.97、印刷费4.66、差旅费0.38万元、维修（护）费0.04劳务费0.49万元 、救济费0.5万元、其他商品和服务支出3.28万元。

　　（二）项目支出情况

　　年初预算数为91.22万元，支出决算数为91.22万元，完成年初预算的100%，残疾人康复14.4万元，残疾人就业7.5万元、其他残疾人事业支出69.32万元，决算数与年初预算数持平。

　　（一）执行情况。

　　1、根据南湖新区《关于建立残疾儿童康复救助制度实施细则》将极大地惠及残疾儿童，使残疾儿童康复救助有法可依、有章可循，为全区38名0-6岁儿童提供康复救助。

　　2、在法定助残日（全国助残日、爱耳日、国际聋人日、国际盲人节、残疾预防日等节日）开展宣传教育和慰问活动.

　　3、为全区９5５名残疾人购意外保险

　　4、开展１０人残疾人职业技能培训

　　5、为２０户困难残疾人家庭无障碍设施改造。

　　6、为全区４５名残疾人开展居家托养和日间照料。

　　（二）绩效目标完成情况。

　　完成全区38名残疾儿童康复救助；为全区９5５名残疾人购意外保险；开展１０人残疾人职业技能培训；为２０户困难残疾人家庭无障碍设施改造；为全区４５名残疾人开展居家托养和日间照料；提高了残疾人生活水平和保障残疾人基本生活，保障对象满意度达100%。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　年初预算为22.4万元，支出决算为22.4万元，完成年初预算的100%，用于残疾人康复和残疾人就业支出22.4万元，决算数与年初预算数持平。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　无

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　无

　　六、部门整体支出绩效情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出120.71万元。从评价情况来看我单位资金使用情况达到了预期绩效目标，专项资金的管理，坚持专款专用的原则。专项资金的分配坚持公平合理、统筹兼顾的原则，坚持按法律、政策办事的原则，坚持公开、公平、公正的原则。

　　七、存在的问题及原因分析

　　无

　　八、下一步改进措施

　　无

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　其他需要说明的情况

　　无