2024年度岳阳市南湖新区三幼儿园 部门决算

　　目  录

　　第一部分 岳阳市南湖新区三幼儿园概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　岳阳市南湖新区三幼儿园概况

　　一、部门职责

　　（一）职能职责

　　我园为3—6岁学龄前幼儿提供保育和教育服务。

　　（二）机构设置

　　我园实际教职工人数为29人，定编定岗人数为3人。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　岳阳市南湖新区三幼儿园部门只有本级，没有其他二级决算单位，因此2024年部门决算仅为本级决算。

　　第二部分    部门决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表                                                  　部门：岳阳市南湖新区三幼儿园 单位：万元

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　收入决算表

　　公开02表                               部门：岳阳市南湖新区三幼儿园 　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表                       部门：岳阳市南湖新区三幼儿园 　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表                                    部门：岳阳市南湖新区三幼儿园 　 　 　 　 　 　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：岳阳市南湖新区三幼儿园        公开05表         单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　部门：岳阳市南湖新区三幼儿园                    公开06表　        单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表                部门：岳阳市南湖新区三幼儿园  单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开08表    部门：岳阳市南湖新区三幼儿园 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开09表                                                        部门：岳阳市南湖新区三幼儿园 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计444.22万元。与上年相比，增加28.14万元，增长6.3%，主要是因为幼儿人数增加

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计222.11万元，其中：财政拨款收入222.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计222.11万元，其中：基本支出221.24万元，占99.6%；项目支出0.87万元，占0.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计444.22万元，与上年相比，增加28.14万元,增长6.3%，主要是因为幼儿人数增加

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出222.11万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加14.07万元，增长6.3%，主要是因为幼儿人数增加

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出222.11万元，主要用于以下方面：教育（类）支出222.11万元，占100%

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为171.36万元，支出决算数为222.11万元，完成年初预算的129%，其中：

　　教育（类）支出222.11万元，占100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出221.25万元，其中：

　　人员经费48.91万元，占基本支出的22%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保及公积金等费用

　　公用经费172.34万元，占基本支出的78%，主要包括办公费、印刷费、水电费、物业费、租赁费、维修费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会基金、交通费、其他商品服务费等费用

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，开支内容包括：

　　2、公务接待费支出决算为0万元。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，本单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出0万元

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.7万元，用于开展教师相关技能培训。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额69.7万元，其中：政府采购货物支出52.34万元、政府采购工程支出0.85万元、政府采购服务支出16.51万元。授予中小企业合同金额48.3万元，占政府采购支出总额的69%，其中：授予小微企业合同金额46.6万元，占授予中小企业合同金额的96%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的24%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。

　　本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标严格管理，以幼儿为本，执行幼儿园安全、教育卫生保健制度，开展教育科学研究、培训师资，发挥公办幼儿园的示范、辐射作用，全面实施素质教育，在家长及社会上达成了较高的满意度。

　　第四部分    名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

　　第五部分   附 件

　　一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

　　在2024年，岳阳市南湖新区三幼儿园恪守“发展孩子，服务家长，成就教师”的办园信条，遵守各项规章制度，严格按照工作计划，有序推进各项教育事务。全园上下具备高度的责任感和敬业精神，细致入微地开展工作，确保了年度工作目标的圆满达成。在财务管理方面，我园严格遵守国家财经法规，建立健全的管理制度，确保资金的合理使用和流程的透明化，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。