部门(单位)名称 岳阳市南湖新区景区保护管理中心
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期： 年 月 日
岳阳市南湖新区财政局（制）
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一、部门（单位）基本概况 |
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联系人 |
贺 政 |
联络电话 |
8239131 |
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人员编制 |
13 |
实有人数 |
34 |
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职能职责概述 |
负责南湖景区景点的管理和协调工作；负责南湖景区重特大突发事件的应急、预警工作；负责指导、监督、协调对南湖景区环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。 |
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年度主要工作内容 |
任务1：日常的工作管理。 任务2：加强党建工作和精准扶贫工作。 任务2：深入开展文明建设活动。 任务3：做好各种政务接待工作。 任务4：绿化、卫生、秩序统一采用外包管理模式。制定相关外包管理、督查工作方案，开展景区内绿化、卫生、秩序外包的合同签订及费用结算工作，统一规范化管理好景区。 任务5：加强办公室管理工作。 |
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
2016年省级文明窗口单位 |
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二、部门（单位）收支情况 |
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年度收入情况（万元） |
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机构名称 |
收入合计 |
其中： |
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上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
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1、局机关 |
565.7 |
27.75 |
528.95 |
9 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
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机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
当年结余 |
累计结余 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
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1、局机关 |
518.4 |
269.32 |
83.76 |
185.56 |
249.08 |
47.3 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
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局机关及二级机构汇总 |
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1、局机关 |
2.5 |
2.5 |
0 |
0 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
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1、局机关 |
82.9011 |
82.9011 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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目标1：进一步提升南湖景区品质和管理水平，加快南湖景区标准化、精品化建设力 度。 目标2：进一步加大南湖景区保护力度，建立相应的执法队伍、管理队伍，对重点地域、重点项目进行查处。 目标3：进一步建立健全各项规则管理制度。加强基层党建工作将群众路线教育实践活动落到实处。 目标4：进一步规范政务接待和服务窗口工作。 目标5：力保2016年省级文明窗口单位，今年申报2017年省级旅游窗口单位。 |
1、 卫生保洁、绿化养护工作精益求精 2、 景区管理井然有序。 3、 全员参与查问题，现场办公督整改。 4、坚持开拓创新，管理效率不断提升。 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划 完成情况 |
评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 |
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产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |
质量指标 |
指标1：景区日常工作管理稳步提升 |
对景区环南湖走廊公厕、标识标牌、建筑小楼、风雨廊亭、硬质铺装、照明灯火、接待车辆等设施设备及时维护维修；按照三级养护以上标准对景区绿化除草修剪、补植施肥、防病治病工作进行督查考评，对管辖范围卫生实行“分段包干，责任到人”的管理机制。 |
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指标2：重点工作强力推进 |
1、 加强党建工作和精准扶贫工作 2、 深入开展文明建设活动，6月23日我中心迎来了“省级文明窗口单位”授牌仪式，这块沉甸甸的奖牌凝聚了景区中心所有干部职工的执着追求和不懈努力，我们将不断加大文明创建建设，努力提升各项服务水平，不断提高市民满意指数。 3、 做好各种政务接待。全年我中心根据各种接待情况做好线路、车辆、用餐、讲解、会议等安排，共接待各种考察学习600多次（省级105次，市级180次）接待人数约4200人 |
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数量指标 |
指标1：提升管理效率，释放出管理潜力 |
全员参与查问题。积极稳妥的处理好12345投诉单100多起，处理数字城管投诉拍照近几百次，较好的完成与是数字城管和区城管大队对接工作，做到无投诉 |
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时效指标 |
指标1：按时完成预定目标 |
2016年各项目预算资金及时到位，项目完成均在预定时间内。 |
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成本指标 |
指标1：成本控制在预算内 |
总成本控制在预算安排以内。 |
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效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
指标1：创建环境优美、秩序有序、卫生整洁的秀美南湖 |
打造环境优美、秩序有序、卫生整洁的南湖，及时快速处理景区管理中出现的突发性问题，出色地完成上级交办的临时性中心工作和重大服务保障工作 |
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经济效益 |
指标1：阻力新增长 |
为建设“一级三宜”江湖名城创造有力条件，作出积极贡献 |
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生态效益 |
指标1：创建生态宜居城市、卫生城市、园林城市 |
为营造美丽岳阳、打造生态宜居城市提供保障 |
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社会公众或服务对象满意度 |
指标1：得到上级领导和市民的好评 |
景区各项管理工作得到了市民较高满意度的评价 |
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绩效自评综合得分 |
98 |
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评价等次 |
优 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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黎江 |
副主任 |
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喻兵 |
副主任 |
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贺政 |
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评价组组长（签字）： 年 月 日 |
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部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
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财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
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填报人（签名）： 联系电话：