岳阳市南湖新区2016年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告（教体局）

一、部门（单位）基本概况

联系人

张魏

联络电话

13975012412

人员编制

9

实有人数

16

职能职责概述

承担教育、文化、体育、科技等社会管理职能，全面落实小康指标，圆满完成年初制订的各项目标任务，推动了全区教育文体科技事业的持续健康发展。

年度主要工作内容

任务1：不断提升教学教研质量

任务2：提升学校管理水平

任务3：全面规范办学行为

任务4：完成各部门日常工作

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、落实改薄项目。调整了《南湖新区2016-2020全面改薄规划》，今年从上级争取改薄资金112万元，完成了几所薄弱学校的围墙、食堂、电路等的改造。2、巩固“国家县(市、区)域义务教育均衡发展”达标验收成果。3、加快信息化建设。今年投入38万元建设“三通两平台”，区直学校全部接入互联网，建成63间多媒体教室，配置291台终端机；“教育信息化创新应用示范学校”创建开始4、现有义务教育阶段学校6所，中小学生增至3376名，教学班增至73个，九年直升率100%、普高上线率43%，职高升学率57%，中考综合排名在城区三区第二，政治学科三率全市排名第一。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

428.72

425.28

3.44

1、局机关

428.72

425.28

3.44

2、二级机构1

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

366.63

42.99

6.19

36.8

323.64

62.91

462.16

1、局机关

366.63

42.99

6.19

36.8

323.64

62.91

462.16

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

5.44

1.08

4.36

1、局机关

5.44

1.08

4.36

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

15.94

15.94

1、局机关

15.94

15.94

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：不断提升教学教研质量

目标2：提升学校管理水平

目标3：全面规范办学行为

1、中小学生增至3376名，中考综合排名在城区三区第二，政治学科三率全市排名第一。

2、全年安排师训经费17.9万元，参加国家省市区级培训720余人次，不同形式的校本培训45次

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：落实改薄项目

完成100%

指标2：教育科研引领教学

组建了3名专职、18名兼职教研员的教科研团队

指标3：职称制度改革

人员过渡工作完成，编制调整、岗位设置方案正在报批。

数量指标

指标1：完成教师培训

参加市区级培训720余人次

指标2：完成公共文化设施

完成8大类130个场（馆）50414平方米文化建设

时效指标

完成全年实事目标任务

已按时、按质、按量完成

成本指标

保障教育资金合理使用

已按时、按量合理使用

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：完成“三园”和文明校园创建

指标2、关心关爱特殊群体

1、区直学校获评省文明单位1个、市文明单位1个、省文明卫生学校1个。2、建立心理健康咨询站(室)7个，各校均在筹建“留守儿童之家”

经济效益

指标1：完善资助体系

提供免费教科书15.19万元，减免学杂费59.41万元

生态效益

指标1：

社会公众或服务对象满意度

指标1：完成了教育、文化、体育、科技等社会管理职能

受到了群众好评

绩效自评综合得分

100分

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

杨浏

局长

区教育局

王晓阳

副局长

区教育局

李钗

副局长

区教育局

王为军

纪检监察

区教育局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、基本概况

南湖新区教育文体科技局承担教育、文化、体育、科技等社会管理职能，紧扣区工委、管委会中心工作和市教体局、文广新局、科技局重点工作，立足自身，着眼长远，以改革创新为动力，努力提升教育内涵，广泛开展文体活动，不断加强科技服务，新区教育文化体育科技事业和谐、健康、快速发展。

二、整体支出管理及使用情况

全年总收入428.72万元，总支出366.63万元。

（一）基本支出

行政运行基本支出42.99万元，主要用于工资福利和商品服务支出。其中工资福利支出2.8万元，商品和服务支出36.8万元,对个人和家庭补助支出3.39万元。分别占总支出的6.51%、85.6%和7.89%。其中商品服务支出中公务接待费1.08万元，占商品福利支出的2.93%，公务用车运行维护费4.36万元。占商品福利支出的11.85%

（二）专项支出

1、专项资金收支情况

专项资金总收入：372.57万元，专项资金总支出：319.05万元。

2、专项资金实际使用情况分析

专项支出319.05万元，其中：学前教育专项132万元；校车专项30.77；支教专项7.63；文体专项48.06；农村义务教育薄改资金专项52.3；学生资助专项27.5；其他专项19.79万元；教师困难补助0.1万元。

3、专项资金管理情况分析

严格按照规定的使用范围，专款专用，无挤占和挪用情况。认真做到资金足额及时发放，未滞留、延压项目资金省级财政专项资金管理及使用情况。在发放过程中坚持严格会计制度，对所发放资金全部登记造册，自觉接受社会监督。对发现的问题，采取措施，及时纠正，认真处理，强化管理，有效杜绝了专项资金在分配使用过程中的违纪现象的发生，保证了专项资金的使用安全。

三、整体支出绩效情况

（一）、增强意识抓统筹，教育现代化步伐进一步加快

落实改薄项目。调整了《南湖新区2016-2020全面改薄规划》，今年从上级争取改薄资金112万元，完成了几所薄弱学校的围墙、食堂、电路等的改造。

（二）、多措并举固基础，素质教育进一步深化

学前教育进步显著。深入落实第二期学前教育三年行动计划，政府主导、社会参与、公民办并举的多元办园体制基本形成，公办园资源扩大，民办园有序发展，现有幼儿园25所，在园幼儿3053人。年内下达扩大学前教育资源中央省级专项资金63万元，认定普惠性民办幼儿园15家，我区选手在幼儿园园长业务能力大赛中夺得全市第一名，获省二等奖。二是基础教育稳步发展。现有义务教育阶段学校6所，中小学生增至3376名，教学班增至73个，九年直升率100%、普高上线率43%(其中省示范性高中上线率14.7%)，职高升学率57%，中考综合排名在城区三区第二，政治学科三率全市排名第一。三是教育科研引领教学。组建了3名专职、18名兼职教研员的教科研团队，组织各类教研课公开课100余节，新老教师师徒结对40多对，举办了首届“求索杯”教学竞赛，3名教师在市“金鹗奖”中获英语组第一名和音乐组第二名的好成绩；4个市教育科学规划专项课题立项，2个课题分获省教育学会十二五课题成果二、三等奖，1个课题获市首届优秀课题成果三等奖，2件作品参加市优秀校本课程评选分获一、三等奖，14位教师的论文获国家、省、市论文奖项。四是德育活动主题鲜明。

（三）、深化内涵强队伍，教育发展后劲进一步增强

狠抓党建纪检。落实“一岗双责”，开展“两学一做”专题教育，在局机关进行了“纠四风”和“雁过拔毛”式腐败问题整治活动，组织民主评议党员，召开专题研讨4次，专项治理活动8次，回复12345公众热线工单45条、市长信箱来信10件、处置网络舆情4起，签订《党员干部廉政承诺书》67份，举办党课7堂，表彰优秀党员2名，完成了5个基层支部换届选举，成立了民办幼儿园联合党支部，培养入党积极分子2名。

（四）、提高效能树形象，教育生态进一步改善

全面规范办学行为。继续把有偿家教、失德失范、教育收费等作为监督的重点，保证所有招生范围的学生都能接受九年制义务教育，565名小一新生就近免试入学，454名小学毕业生纳入城区统筹；严格根据国家课程标准，开齐课程开足课时，严格控制作业量，保证学生每天有1小时的课外活动时间；规范考试行为，每学期在期中和期末组织两次学科考试和期末一次综合科目考查，学生学业成绩与成长记录相结合；强化学籍管理。实行学籍电子注册，入学、转学、休学等异动管理缜密，控流保学做到精、准、细。

四、改进措施和有关建议

建议财政可否加快上级专项经费拨款进度，部分经费12月30日才下拨，只能滞留在本年账上。对于专项资金，在拨款单上，要标明中央、省、市及区级配套资金数目。

与拨款一起，下发指标文件。