岳阳市南湖新区南湖办事处2017年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

张勇

联络电话

0730-8850538

人员编制

28

实有人数

28

职能职责概述

南湖街道办事处是上级人民政府的派出机构，依照有关的法律、法规、规章和受上级人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作

年度主要

工作内容

任务1：完成地区生产总值13亿、社会固定资产投资8.2亿、社会消费9亿；

任务2：完成项目攻坚任务；

任务3：做好区划调整工作；

任务4：完成中心工作任务，包括文明创建、禁违治违、民政工作、综治工作、卫计工作、劳保保障等；

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

实际完成地区生产总值13.08亿、社会固定资产投资8.22亿，社会消费9.3亿，全部超额完成；通过强有力的措施顺利完成南湖交通三圈和岳州帝苑攻坚任务；2015年4月按照上级区划部署，顺利对接了社会交接工作；2017年顺利圆满地完成了各项中心工作任务，包括文明创建、禁违治违、民政工作、综治工作、卫计工作、劳保保障等；

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

南湖街道办事处合计

1072.69

627.05

445.64

办事处

290.8

290.8

0

计生办

92.8

81.0

11.8

国土所

70.71

70.3

0.41

畔湖湾社区

153.26

30.00

123.26

长檀社区

158.31

30.00

128.31

刘山庙社区

161.25

63.25

98.00

麦子港社区

74.86

32.7

42.16

金锦社区

70.7

29.00

41.7

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

南湖街道办事处合计

1292.71

1292.71

512.60

780.11

-220.02

-417.47

办事处局机关

290.8

290.8

178.8

112.00

0

0

计生办

92.52

92.52

22.76

69.76

0.28

11.78

国土所

92.02

92.02

28.97

63.05

-21.31

-33.68

畔湖湾社区

257.75

257.75

74.17

183.58

-104.49

-275.89

长檀社区

218.08

218.08

63.60

154.48

-59.77

-97.24

刘山庙社区

225.28

225.28

81.01

144.27

-64.03

-66.15

金锦社区

54.32

54.32

25.63

28.69

16.38

27.20

麦子港社区

61.94

61.94

37.66

24.28

12.92

16.51

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

南湖街道办事处合计

2.6

0.2

2.4

0

0

1、办事处机关

2.6

0.2

2.4

0

0

2、计生办

0

0

0

0

0

3、国土所

0

0

0

0

0

4、畔湖湾社区

0

0

0

0

0

5、长檀社区

0

0

0

0

0

6、刘山庙社区

0

0

0

0

0

7、金锦社区

0

0

0

0

0

8、麦子港社区

0

0

0

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

南湖街道办事处合计

460.40

460.40

0

0

1、办事处机关

230.08

230.08

0

0

2、计生办

6.38

6.38

0

0

3、国土所

12.67

12.67

0

0

4、畔湖湾社区

113.17

113.17

0

0

5、长檀社区

19.00

19.00

0

0

6、刘山庙社区

60.67

60.67

0

0

7、金锦社区

7.19

7.09

0

0

8、麦子港社区

11.34

11.34

0

0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

1：完成地区生产总值13亿、社会固定资产投资8.2亿、社会消费9亿；

2：完成项目攻坚任务

3：做好区划调整工作

4：完成中心工作任务，包括文明创建、禁违治违、民政工作、综治工作、卫计工作、劳保保障等；

实际完成地区生产总值13.08亿、社会固定资产投资8.22亿，社会消费9.3亿，全部超额完成；通过强有力的措施顺利完成南湖交通三圈和岳州帝苑攻坚任务；2017年4月按照上级区划部署，顺利对接了社会交接工作；2017年顺利圆满地完成了各项中心工作任务，包括文明创建、禁违治违、民政工作、综治工作、卫计工作、劳保保障等

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：年度预算控制率

100%

指标2：年度预算支付率

100%

指标3: 管理制度健率

100%

数量指标

指标1：公务卡刷卡率

70%

指标2：政府采购执行率

100%

指标3：预算信息公开率

100%

时效指标

指标1：重点支出安排率

100%

指标2：支付进度率

100%

指标3：资金使用合规率

100%

成本指标

指标1：财政供养人员控制率

100%

指标2：三公经费变动率

69%

指标3：固定资产利用率

100%

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：实现GDP稳定增长

指标2：全面推进小康社会

1、年度内GDP增长6%；

2、推进小康社会成绩显著；

经济效益

指标1：GDP完成13.08亿

指标2：社会固定资产投资8.22亿

指标3：社会消费品零售9.3亿

指标1：GDP完成13.08亿，完成100.6%

指标2：社会固定资产投资8.22亿，完成100.2%

指标3：社会消费品零售9.3亿，完成103.3%

生态效益

指标1：完成环南湖三圈畔拆迁任务

指标2：南湖三圈沟渠水治理

1、年内环南湖三圈拆除任务全部完成;

2、完成了南湖三圈沟渠水的治理任务；

社会公众或服务对象满意度

指标1：社会保险覆盖率98%

指标2：公共文化体育设施满意度

指标3：城镇居委会依法自治达标

1、社会保险覆盖率100%

2、居民对公共文化体育设施满意;

3、城镇居委会依法自治达100%

绩效自评综合得分

96

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

刘备生

纪检书记

南湖街道办事处

张勇

办事处主任

南湖街道办事处

龚娇红

财政所长

南湖街道办事处

赵青梅

核算中心主任

南湖街道办事处

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

根据区财政局《关于开展2017年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（岳南财绩[2018]1号）精神，我街道即对2016年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2017年度基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本，专项支出的评价重点是规范管理促发展，提高资金绩效，经全面综合评价，我街道2017年度部门整体支出绩效自评得分96分。现将有关情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）基本情况

南湖街道办事处是上级人民政府的派出机构，依照有关的法律、法规、规章和受上级人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作。办事处成立于1999年3月，共有在职职工35人。下辖畔湖湾社区、长檀社区、金锦社区、麦子港社区、刘山庙社区五个社区和国土所、卫计办两个站所。总面积6平方公里，现有居民6535户，人口3万多人。办事处机关内设机构有办公室、财政所、综治办（武装部）、纪检监察室、民政办、劳保站、经贸办、拆迁安置办、计生办、国土所等10个部门。

（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2017年街道按照区工委、管委会年初制定的实事目标任务和经济工作要求，以新区调整为契机，深入开展项目攻坚行动，加快推动区域经济发展，全力发展各项社会事业，

南湖街道办事处机关及下属单位2017年度总收入为1072.69万元，其中公共财政拨款627.05万元，其他收入445.64万元。2017年度总支出为1292.71万元，全部为基本人员支出和公用支出。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

南湖街道办事处机关及下属单位2017年度总支出共计129.71万元，其中基本支出1292.71万元。

（一）基本支出

南湖街道办事处机关及下属单位2017年度基本支出共计1292.71万元，其中人员支出512.6万元，公用支出780.11万元。

（二）专项支出

南湖街道办事处机关及下属单位2017年度各项专项收入款项共计295.75万元，其中社区建设资金32.6719万元、五创资金8.75万元、民政专项资金19.28万元、党建经费16万元、牲猪禁养8万元、蓝藻经费9.6万元、防汛经费9万元、老年时代中心15.3万元、“八一”优抚金2万元、独生子女保健费0.708万元。2017年专项资金按照专项要求已在年内全部对口专款专用，并进行了单独核算。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

2017年，我街道财务分为办事处机关及下属七个单位核算，专项业务按照上级对口部门要求实施执行，办事处进行监督控制，对有关人员进行业务培训，做到事前组织好、事中管理好、事后归结好的原则组织专项实施方案。      

(二）专项管理情况分析

完善专项资金管理，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，注重宣传，确保项目资金的管理使用高效率。一是加强领导，增强责任制意识。落实管理责任，成立项目实施领导小组，建立项目管理体系。二是加强资金管理制度建设。结合单位的实际,制订出各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位, 按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度,加强制度执行的监督，使专项资金的财务管理有章可循。三是加强资金的支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2017年度南湖街道办事处部门预算执行按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2017年部门预算和决算汇总工作，下属单位也能够按照预算组织实施。各单位的财务管理和会计基础工作日益完善。综合有关情况，我街道2017年度整体支出绩效情况自评得分96分，属于优秀单位。

五、存在的主要问题

（一）基本支出没有得到有效的保障，财政预算资金较少，各社区连基本的人工费用尚不能满足。部门之间、单位之间不平衡，一方面实行基数增长的方法进行总体规范控制，另一方面对新增预算进行细化，部门没有任何调剂和平衡手段，导致一些单位财政支出一直得不到应有的保障，目前尚有好几个人均经费不到3万元的全额拨款公益性事业单位，其他部门也有类似情况。建议财政增加投入，统筹解决历史欠账。

（二）专项资金下达滞后，影响年度工作计划的实施。建议应按农时每年1-3月将所有系统专项资金计划下达到项目实施单位；以奖代补等需要按考核结果安排的资金可以考虑当年考核，下一年度安排资金的方法。

六、改进措施和有关建议

（一）对于财政资金不足情况，应根据各单位实际情况进行总体规范预算，增加对社区公用支出的预算，已解决无任何收入来源的社区财务窘境，建议财政增加投入，统筹解决。

（二）对于专项资金下达滞后的情况，建议按实际发生时间将专项资金计划下达到项目实施单位，不要让实施项目的基层单位无钱办事。

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

联系电话

项目地址

邮  编

项目起止时间

年       月起至          年       月止

计划安排资金

（万元）

实际到位资金

（万元）

实际支出

（万元）

结余

（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政

区财政

区财政

区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

支出合计

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

项目效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

生态效益

指标

服务对象满意度指标

绩效自评综合得分

评价等次

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

评价组组长（签字）：         

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

（二）项目资金使用及管理情况

（三）项目组织实施情况

（四）综合评价情况及评价结论

（五）项目主要绩效情况分析

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

（七）附件

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，账实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

省市重点民生实事完成情况

2

省市重点工程和重大项目建设完成情况

2

其他工作实绩指标完成情况

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

社会效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

总 分

100

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）

②目标明确（1分）

③目标细化（1分）

④目标量化（1分）

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）

②符合经济社会发展规划（1分）

③部门年度工作计划（1分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。

决策

程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）

③项目调整履行了相应手续（1分）

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）

②办法健全、规范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐证资料。

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）

②分配公平合理（3分）

此项需提供相应的资金分配方案。

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

到位

时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）

②不及时但未影响项目进度 （1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）

②严格执行制度（1分）

③会计核算规范（1分）

以上①需提供佐证资料。

项目管理

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

项目

实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）

②按计划开展（1分）

③按计划完工（1分）

管理

制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度执行严格（3分）

以上①需提供佐证资料。

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

产出

质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

产出

时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

项目效果

40

经济

效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

社会

效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

环境

效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

可持续

影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

总分

100

100

100