岳阳市南湖新区教育文体科技局2017年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

张魏

联络电话

13975012412

人员编制

13

实有人数

21

职能职责概述

承担教育、文化、体育、科技等社会管理职能，全面落实小康指标，圆满完成年初制订的各项目标任务，推动了全区教育文体科技事业的持续健康发展。

年度主要

工作内容

任务1：大力推进教育体制改革，继续加大教育投入，切实加强教师队伍建设，建立健全教师奖励机制，高度重视德育常规管理，全面提高教学教研质量，有效落实法治教育。

任务2：深化公共文化示范区建设，规范管理文化市场，全面开展各项群众文化活动，全面落实文化小康指标体系工作。

任务3：健全科技管理服务机构，充实科技人才队伍，开展科技管理服务，加强与上级对接，根据南湖新区实际确定科技绩效考核指标。

任务4：组织形式多样的体育项目竞技，积极向上争取体育项目、全民健身工程资金，丰富健身设施设备。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2017年，我局紧扣区工委、管委会中心工作和市教体局、文广新局、科技局重点工作，深化教育改革，强化文化服务体系，振兴群众体育，服务科技普及，各项社会事业呈现出良好的发展态势。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

589.38

587.03

2.35

1、局机关

589.38

587.03

2.35

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

476.76

51.07

19.16

31.91

425.69

112.62

569.68

1、局机关

476.76

51.07

19.16

31.91

425.69

112.62

569.68

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

0

0

0

0

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

18.86

18.86

1、局机关

18.86

18.86

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：大力推进教育体制改革

目标2：深化公共文化示范区建设

目标3：健全科技管理服务机构

目标4：组织形式多样的体育项目竞技

2017年，我局紧扣市区中心工作，深化教育改革，强化文化服务体系，振兴群众体育，服务科技普及，各项社会事业呈现出良好的发展态势。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：教育科研引领教学

100%

指标2：完善资助体系

100%

指标3：落实改薄项目

100%

数量指标

指标1：完成教师培训

100%

指标2：增加37台校车监控

100%

指标3；创建平安校园，建立6个心理咨询室

100%

指标4；完成教学竞赛，教科研培训

100%

指标5；完成文化活动室建设

100%

指标6；完成5个计划实施工作

时效指标

完成全年工作目标任务

100%

成本指标

保障教育资金合理使用

100%

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：推行教育阳光服务

指标2：创建平安校园

指标3：普惠幼儿园补助

100%

经济效益

指标1：全年落实“两免一补”资金

100%

社会公众或服务对象满意度

指标1：完成各项惠民文化活动

指标2：完成群众体育，健步行、全民健身挑战日等活动

100%

绩效自评综合得分

100分

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

杨  浏

局   长

南湖新区教育文体科技局

王为军

局党组成员

南湖新区教育文体科技局

张  魏

会   计

南湖新区教育文体科技局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门概况

（一）基本情况

南湖新区教育文体科技局承担教育、文化、体育、科技等社会管理职能，紧扣区工委、管委会中心工作和市教体局、文广新局、科技局重点工作，立足自身，着眼长远，以改革创新为动力，努力提升教育内涵，广泛开展文体活动，不断加强科技服务，新区教育文化体育科技事业和谐、健康、快速发展。

（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

全年总收入589.38万元，其中；基本支出拨款59.93万元；项目支出拨款527.1万元。

全年总支出476.76万元，其中；基本支出51.07万元；项目支出425.69万元。主要用于教育、文化、科技、体育等支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

行政运行基本支出51.07万元，主要用于工资福利和商品服务支出。其中工资福利支出12.68万元，商品和服务支出31.91万元,对个人和家庭补助支出6.48万元。分别占总支出的24.83%、62.48%和12.69%。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

专项资金总收入：527.1万元，专项资金总支出：425.69万元。

2、专项资金实际使用情况分析

专项支出425.69万元，其中：学前教育专项63万元；校车专项57.2万元；支教专项7.1万元；文体专项126.17万元；教师困难补助2万元:生源地贷款1.1万元；农村义务教育薄改资金专项28.65万元；义务教育免学杂费专项：10万元；农村义务教育经费保障机制改革专项：10万元；学生资助专项37.6万元；其他专项82.87万元。

3、专项资金管理情况分析

严格按照规定的使用范围，专款专用，无挤占和挪用情况。认真做到资金足额及时发放，未滞留、延压项目资金省级财政专项资金管理及使用情况。在发放过程中坚持严格会计制度，对所发放资金全部登记造册，自觉接受社会监督。对发现的问题，采取措施，及时纠正，认真处理，强化管理，有效杜绝了专项资金在分配使用过程中的违纪现象的发生，保证了专项资金的使用安全。

三、部门专项组织实施情况

（一）规范预算管理

在教育行政部门在财政部门的指导下，依法依照“两上两下”的原则，组织、指导中小学编制年度预算并汇总报送区财政，全面规范中小学部门预算和项目预算。

（二）强化财务管理

1、强化资金管理。各类专项资金报账时，因进行严格审核，对不符合财务制度规定的支出，不予报账。加强对义务教育专项经费的管理。

2、强化监督检查。2017年结合省市区的专项经费检查，就局属各单位开展专项自查

（三）完善制度建设

完善专项经费管理制度，确保了资金能用得科学、用得规范、用出效益。

四、部门整体支出绩效情况

（一）、教育内涵发展迈上新台阶

1.凝心聚力，进一步优化办学条件

投入9480万元对薄弱学校进行了新建和改造，郭镇小学食堂改建、双塘小学教学楼提质、畈中小学学生实践基地新建、南湖幼儿园整体翻新等工程完成；畔湖湾小学整体搬迁新建、金鹗小学三期征收拆迁、湖滨学校运动场建设和校舍提质改造等工作紧张进行

争取上级“改薄”“学前教育发展”等专项资金185万，区级配套公用经费、校车奖补、安保等资金455万。

2.统筹兼顾，进一步提升教育软实力

扎实推进法治教育，加强师德师风教育，广泛开展“教师职业道德”活动。注重教师培训，截止11月，安排师训经费22.8万，组织教师参加国家省市区四级培训437人次，开展校本培训41次，完成教师资格证注册23名。

3.防微杜渐，进一步筑牢安全稳定墙

加强校车管理，建立了覆盖全区37台校车的监控平台.设立6个心理咨询室，把安全与健康教育纳入常规教学，各校利用宣传栏、板报、手抄报、广播站、校报等多种形式开展安全教育，配齐了安防器械及设施。

4.稳中求进，进一步提高教育教学质量，今年是我区“教育质量提升年”，全区教育系统坚持以教学为中心、以质量为核心，倾力办好人民满意的教育。

（二）、文化科技工作夺得金奖

将“送戏下乡”和“送书下乡”作为文化惠民工程的重要载体，全年送戏下乡11场，观众人数突破10000余人。街道社区结合传统节日，开展文化活动20余场次。参演“欢乐潇湘·幸福岳阳”群众文艺汇演挺进省决赛获二等奖，“喜迎十九大，我们都来跳”湖南省原创广场舞大赛在12个县区中获岳阳市唯一金奖。

（三）、群体工作获“国”字招牌

我区依托《南湖新区全民健身实施计划（2016-2020年）》，强力推动群众体育工作，不断夯实城乡一体化全民健身服务体系。

依托环南湖旅游交通三圈，配套了完善的惠民公共体育服务设施，经常性开展体育健身活动，激发了群众的健身热情

五、改进措施和有关建议

1.改进措施

我们应对绩效评价中发现的问题及时调整和优化，争取下年度使财务制度更完善，加强和规范专项资金管理，提高资金使用效益，使绩效自评发挥最大功效。

2.有关建议

建议财政可否加快上级专项经费拨款进度，部分经费12月30日才下拨，只能滞留在本年账上。对于专项资金，在拨款单上，要标明中央、省、市及区级配套资金数目，与拨款一起，下发指标文件。