岳阳市南湖新区民政局2017年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

熊睿

联络电话

8720010

人员编制

8人

实有人数

15人

职能职责概述

以民为本、为民解困、为民服务，上为政府分忧、下为百姓解愁。

具体职责为三救、三助、三送、三为、三保，即救灾、救急、救难；助学、助医、助困；送关怀、送温暖、送服务；为民情、为民利、为民权；保民生、保和谐、保稳定。

年度主要

工作内容

1、新增养老服务床位49床

2、帮助残疾儿童实施抢救性康复5名

3、城市低保保障标准：440元/人/年

4、农村低保保障标准：260元/人/年

5、五保供养：分散供养：7200元/人/年                                  集中供养：10800元/人/年

6、孤儿生活费发放散居：900元/月

7、福彩发行150万元

8、军人退役人员大走访工作

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

区民政工作荣获全市福彩工作先进单位、全市残保金征收工作先进单位、全区综合绩效考评先进单位、全区综治工作先进单位、全区安全生产先进单位、全区信访工作先进单位。全面完成全市综合绩效考评以及小康指标任务、如期完成民办实事工作任务、积极参与防汛救灾、积极开展专项整治、全面完成区工委管委会中心工作。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

2479.66

558.82

1904.94

41.5

1、局机关

2427.16

533.22

1893.94

2、龙山敬老院

52.5

25.6

11

41.5

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1883.29

79.27

23.7

8.89

1804.02

74.94

758.85

1、局机关

1819

46.68

1772.32

74.94

739.63

2、二级机构1

64.29

32.59

23.7

8.89

31.7

19.22

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1.88

0.88

1

0

0

1、局机关

0.88

0.88

0

0

0

2、二级机构1

1

0

1

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

397.66

397.66

1、局机关

5.9

5.9

2、二级机构1

391.76

391.76

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：自然灾害生活补助

目标2：残疾人专项

目标3：低保专项

目标4：抚恤专项

目标5：城乡医疗救助专项

目标6：义务兵家庭优待金专项

目标7：临时救助专项

目标8：城市特困人员救助供养支出专项

目标1：完成发放57.76万元。

目标2：完成发放25.34万元。

目标3：完成发放795.38万元。

目标4：完成发放228.34万元。

目标5：完成发放82.26万元。

目标6：完成发放67.2万元。

目标7：完成发放255.86万元。

目标8：完成发放10.82万元。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：完成自然灾害生活补助专项资金发放

已完成

指标2：完成残疾人专项资金发放

已完成

指标3：完成城乡低保专项资金发放

已完成

数量指标

指标4：完成抚恤专项资金发放

已完成

指标5：完成城乡医疗救助专项资金发放

已完成

指标6：完成义务兵家庭优待金发放

已完成

时效指标

指标7：完成临时救助专项资金发放

已完成

指标8：完成城市特困人员救助供养支出专项资金发放

已完成

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：

指标2：

……

经济效益

指标1：

指标2：

……

生态效益

指标1：

指标2：

……

社会公众或服务对象满意度

指标1：

指标2：

……

绩效自评综合得分

100分

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

谢芳

局长

区民政局

沈雨孟

办公室主任

区民政局

熊睿

会计

区民政局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

我局现有工作人员15名，其中在编在岗人员8名、临聘人员7名（其中民政社会救助专干7名）。按照区组织部要求并对照市民政局机构设置情况，局内设了办公室、优抚安置、社会救助、社会事务等4个股室；龙山敬老院现有供（寄）养对象31人，工作人员5名（4名系临聘人员）。2014年按照市民政局工作目标管理考核要求，我局实行了财务单列。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

（一）基本支出

2017年基本支出为46.68万元。其中工资福利支出为122240元；商品和服务支出为302707元：其中办公费支出为74431元、印刷费支出为137702元、差旅费支出为3833元、维修（护）费支出为42074元、会议费支出为22485元、培训费支出为7524元、公务接待费支出为8830元、其他商品和服务支出为5830元；对个人和家庭的补助为6700元。

（二）专项支出2017年专项支出为1772.32万元。

其中城市低保资金支出为693.15万元、农村低保资金支出为102.23万元、五保供养资金支出为10.82万元、城乡医疗救助资金支出为82.26万元、临时救助资金支出为255.86万元、社会救助专干工资发放支出为87.17万元、优抚支出为228.34万元、退伍安置为135.4万元（其中包括区退役士兵缴纳三金等）、救灾资金支出为57.76万元、老龄支出为31.68万元、社会事务资金支出为55.1万元、残联专项支出为25.34万元、福彩支出为3.2万元。

2、专项资金实际使用管理情况分析：

城乡低保资金每月足额到位，应保尽保；城乡医疗救助自己及时下拨，主动救助，已解民忧；救灾救济资金及物品按时下发，已解民困；落实优抚安置政策，促进双拥工作；注重五保供养工作，体现了政府的温暖；开展了慈善救助活动，传递民政爱心；打造养老服务平台，实现老有所乐；精准扶贫社会兜底有成效；残疾人工作有特色；

由区财政局下拨的每一笔民政专项资金我局都设置了收支台账、有效的避免了专项资金使用混乱；特别是救灾专项资金我们做到了根据各地实际情况核灾后及时准确下拨，没有截留和挪用；其他各项专项资金也没有违规下拨。

三、存在的主要问题

1、关于区财政资金配套问题。按照省市有关文件规定和要求，一些保障民生的资金需由区财政按比例足额配套。

2、关于人员配备问题。民政工作事务繁重、资金量大、对象广；残联工作也是对象特殊、任务繁杂我局须增加工作人员配备。

六、改进措施和有关建议

1、关于明文规定需由本级财政配套且纳入绩效考核任务的民生资金，请求区财政按比例配套到位并每年拨至民政专户；

2、、请求在保留现有聘用人员基础上，能否增加1-2名工作人员。