岳阳市南湖新区2017年度湖滨街道办事处整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

李博文

联络电话

8386838

人员编制

42

实有人数

30

职能职责概述

上级人民政府的派出机构，依照有关的法律、法规、规章和受上级人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作。

年度主要

工作内容

任务1：完成辖区内拆迁腾地任务。

任务2：完成中心工作：文明创建、禁违治违、民政工作、综治工作、卫计工作、劳动保障等；

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2017年顺利圆满的完成了各项中心工作任务，包括文明创建、禁违治违、民政工作、综治工作、卫计工作、劳动保障等；

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

1090

0

862.7

227.3

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1090

1090

652.7

347.2

90.1

0

0

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

17.3

17.3

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

63.6

63.6

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：完成辖区内的拆迁腾地任务。

目标2：完成区划调整。

目标3：完成区交办的中心任务：包括文明创建、禁违治违、民政工作、综治工作、卫计工作、劳动保障等。

目标4：完成南湖新区全面建成小康社会分配任务。

通过强有力的措施顺利完成多个项目的拆迁腾地攻坚任务； 2018年顺利圆满的完成了各项中心工作任务，包括文明创建、禁违治违、民政工作、综治工作、卫计工作、劳动保障等；

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

数量指标

指标1：新增城镇就业200

已完成

指标2：城市棚户区改造146

已完成

指标4：新建和标准化改造农贸市场1

已完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标3：开展食品安全“”“扫雷”行动171

已完成

经济效益

指标1：

指标2：

……

生态效益

指标1：

指标2：

……

社会公众或服务对象满意度

指标5：新增养老床位6

已完成

绩效自评综合得分

98.2

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

范朝阳

街道工委书记

湖滨街道

钟友桥

街道党政办主任

湖滨街道

李博文

街道财政办主任

湖滨街道

万旭峰

会计核算中心会计

湖滨街道

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告

根据区财政局《关于开展2017年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳南财绩[2018]1号）精神，湖滨街道办事处对2017年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。以求真务实的工作作风、讲求实效的工作精神狠抓落实，针对此次绩效自评工作的内容，办事处进行了认真自评，通过此次自评改进了预算管理，优化了资源配置，控制节约了开支，提高了公共服务水平，现将有关情况报告如下：

一、概况

（一）基本情况

湖滨街道办事处于2008年1月经岳阳市人民政府批准成立，地处岳阳市中心城区南部，东临南湖，西频洞庭湖，比邻岳阳楼，与君山岛隔湖相望。街道机关内设党政办、财政办、生产经营办、劳动保障办、综治办、纪检监察室、征收安置办、计生办、城建办、民政办、重点办和工会等12个科室；机关和社区共有工作人员84名，其中在职在编的有34名，区派遣的有6名，其余临聘人员44名；街道下辖湖滨、八仙台、黄沙湾、雷公湖、虎形山共五个社区；辖区总面积约18.2平方公里，总人口约3.6万人。

（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2017年湖滨办事处按照区工委、管委会年初制定的实施目标任务和经济工作要求，以新区调整为契机，深入开展项目攻坚行动，加快推动区域经济发展，全力发展各项社会事业，

湖滨办事处机关及下属单位2017年度总收入为1090万元，其中公共财政拨款862.7万元，其他收入227.3万元。2017年度总支出为1090万元，其中基本支出为999.9万元，其他支出90.1万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

湖滨办事处2017年度总支出共计1090万元，其中基本支出999.9万元，其他支出90.1万元。

（一）基本支出

湖滨办事处2017年度基本支出共计999.9万元，其中工资福利支出652.7万元，商品和服务支出347.2万元。

（二）专项收入及支出

湖滨办事处2017年度各项专项收入款项共计387.7万元，其中：粮食直补10.56万元，牲猪禁养41万元，公益性岗位补贴33万元，血防经费28.2万元，彩票公益金11万元，优抚费11万元，救灾款13万元，临时救助资金37万元，棚户改造配套资金200万元，渔业油补经费3万元。2017年专项资金按照专项要求已在年内专款专用，并进行了单独核算。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

2017年，湖滨财政办按照上级财政部门要求执行，结合社区公开工作，进行监督控制。一是将各项事业的专项资金分配和使用纳入公开内容，从社区公开，接受人民群众的监督。二是坚持逐级反馈上报，切实加强监督。三是定期进行检查。每年办事处财政办都要对专项资金的使用情况进行检查，深入到各社区核对检查看是否落实到户到人，是否使用得当，是否存在优亲厚友等现象和问题，对发现的问题，采取措施，及时纠正，认真处理，强化管理，有效杜绝了专项资金在分配使用过程中的违纪现象的发生，保证了专项资金的使用安全。同时对有关人员进行业务培训，做到事前组织好、事中管理好、事后归结好的原则组织专项实施方案。加强专项资金使用情况的跟踪监督和经常性的检查，确保专项资金真正落实到人民群众身上。

（二）专项管理情况分析

在专项资金管理使用上，严格按照国家规定的使用范围，专款专用，任何单位和个人都不得以任何借口和任何手法挤占和挪用。完善专项资金管理，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，注重宣传，确保项目资金的管理使用高效率。一是加强领导，增强责任制意识。落实管理责任，成立项目实施领导小组，建立项目管理体系。二是加强资金管理制度建设。结合单位的实际,制订出各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位, 按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度,加强制度执行的监督，使专项资金的财务管理有章可循。三是加强资金的支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2017年度湖滨办事处部门预算执行按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2017年部门预算和决算汇总工作，下属社区也能够按照预算组织实施。各单位的财务管理和会计基础工作日益完善。

五、存在的主要问题

（一）支出管理水平有待进一步提高，每个社区实际情况不同分配存在差异、财政职能作用有待充分发挥。

（二）基本支出没有得到有效的保障，财政预算资金较少，各社区连基本的人工费用尚不能满足。部门之间不平衡，对新增预算需进行细化，部门没有任何调剂和平衡手段，导致一些社区财政支出一直得不到应有的保障，其他部门也有类似情况。建议财政增加投入，统筹解决历史遗留问题。

（三）办事处编制数41人，但实际在编人员只有36人，为保证工作正常有序的运转不得不临聘更多的工作人员，增大了经费负但。

六、改进措施和有关建议

（一）要加强支出管理，加大资金拨付和调度力度，注重工作成效，提高管理水平，要在提高资金使用效果上下功夫。

（二）对于财政资金不足情况，应根据各单位实际情况进行总体规范预算，增加对社区公用支出的预算，已解决无任何收入来源的社区财务窘境，建议财政增加投入，统筹解决。

（三）建议区管委及时补充管理处的人员缺口，同时增加临聘人员工作经费。