岳阳市南湖新区 住房建设局2017 年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

彭昱霖

联络电话

15973000191

人员编制

12

实有人数

16

职能职责概述

一、负责全区工程建设和基础设施建设的综合协调、调度指导、监督管理和招投标管理;

二、承担区内建设工程的计划编制、评估论证、预决算、阿全质检、技术档案管理及人防工程管理等工作；

三、负责全区道路运输的监督管理和乡村公路的建设、养护、管理以及水上交通安全管理，协调规划、国土、房产、环保等方面工作；

四、配合市住建局、市交通局、市人防办做好建设工程质量安全、交通执法、人防工程的管理、投诉、出来等工作；

五、承办区棚改办工作；

六、承办区工委、管委会交办的其他工作。

年度主要

工作内容

任务1：以改善民生为宗旨，棚户区改造强力推进。

任务2：以环保督查为契机，两大整治全面完成。

任务3：以“四大会战”为引领，三大行动深入开展。

任务4: 以基层党建为抓手，队伍作风持续好转。

……

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

一是黑臭水体整治全面完成。

二是砂石堆场专项整治提前完工。

三是项目攻坚行动快速推进。

四是脱贫攻坚行动成效显著。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

71.85

13.8

71.8

0.055

1、局机关

71.85

13.8

71.8

0.055

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

43.1

16.53

16.53

26.57

28.75

42.82

1、局机关

43.1

16.53

16.53

26.57

28.75

42.82

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

2.09

2.09

1、局机关

2.09

2.09

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：我局具体负责理工学院泵站水塘与理工学院景观河黑臭水治理。

目标2：对砂石堆场的整治。

目标3：助贫困户早日脱贫。

完成了黑臭水体的整治，全面清理了砂石堆场，按要求脱贫。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：我局始终坚持把党建和党风廉政建设作为一项重要工作来抓。2017年以来，以落实全面从严治党为主题，以深化“两学一做”学习教育为重点，以深入开展“支部建设年”活动为抓手，深入学习贯彻党的十八届六中、七中全会精神和十九大精神以及党风廉政建设相关条例、准则，认真开展“两学”和“四种精神”专题学习讨论，按照全面从严治党要求，强化党风廉政建设主体责任和领导干部“一岗双责”的有效落实。

完成

指标2：全面完成清理整治目标任务，按照区工委、管委会工作部署，我局相应成立了专项清理整治工作领导小组，下发了专项整改工作方案，召开了专题工作会，牵头组织对砂石堆场进行了全面清理、整治、复绿。

完成

……

数量指标

指标1：我区共有棚改总任务2748户，涉及项目14个，（其中省级项目7个，棚改户数1508户；市级项目7个，棚改户数1240户）。截止2017年底，完成签约2312户，占全年总任务的84.14%；腾房830栋、2138户，腾房率92.48%；拆除房屋714栋、1928户，拆除率83.4%。其中，省级7大项目1508户的签约和腾房任务全面完成，拆除房屋602栋、1508户，拆除率100%，在全市率先完成省级目标任务。

完成

指标2：我局对3处砂石堆场进行了全面清理、整治、复绿。共清理转运砂石30.2万吨，拆除沙卵石机械设备2套，封砂石堆场路3处，平整砂石堆场36000平方米，栽树复绿4650根，撒草籽复绿1000斤。

完成

……

时效指标

指标1：

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：

指标2：

……

经济效益

指标1：

指标2：

……

生态效益

指标1：我区现有南湖水岸南侧塘、荷花池、虾子山、南湖曹家汊、景湖湾水塘、理工学院泵站水塘、理工学院景观河、黄梅港河等黑臭水体。根据整治任务，我局具体负责理工学院泵站水塘与理工学院景观河黑臭水治理。

指标2：

……

完成

社会公众或服务对象满意度

指标1：

指标2：

……

绩效自评综合得分

100

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

李耀民

局长

区住建局

杨贵峰

总工程师

区住建局

熊泽波

区住建局

黄群

区住建局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

岳阳市南湖新区住房建设局（交通局）是岳阳市南湖新区管理委员会内设的社会事务管理机构，主要负责全区建筑市场管理、交通运输管理等工作。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

一、负责全区工程建设和基础设施建设的综合协调、调度指导、监督管理和招投标管理;

二、承担区内建设工程的计划编制、评估论证、预决算、阿全质检、技术档案管理及人防工程管理等工作；

三、负责全区道路运输的监督管理和乡村公路的建设、养护、管理以及水上交通安全管理，协调规划、国土、房产、环保等方面工作；

四、配合市住建局、市交通局、市人防办做好建设工程质量安全、交通执法、人防工程的管理、投诉、出来等工作；

五、承办区棚改办工作；

六、承办区工委、管委会交办的其他工作。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

全年支出43.1万元，其中基本支出16.53万元，主要用于餐费，项目支出26.57万元，主要用于日常办公费用，印刷费等。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

全年安排专项支出26.57万元。

2、专项资金实际使用情况分析

办公费10.89万，印刷费4.61万，差旅费2.34万，培训费0.2万，公务接待费2.1万元，其他商品和服务支出6.43万

3、专项资金管理情况分析

各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。

（二）专项管理情况分析

在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

五、存在的主要问题

主要存在问题一在使用公务卡方面需要进一步加强。二是对个别项目资金使用方面撑控不力，出现实际支出数超出了预算申报数。

六、改进措施和有关建议

一是加大对公务卡的使用力度。二是进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降底。