目 录

第一部分  岳阳市南湖新区政法委2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

职能职责

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3、预算绩效管理情况

4、 国有资产占用情况

五、专业名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门预算收支总表

二、收入预算总表

三、非税收入征收计划表

四、支出预算总表

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

七、基本支出预算明细表——商品和服务支出（按部门预算经济分类）

八、基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

九、一般公共预算拨款支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十、政府性基金拨款支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十一、专项资金预算汇总表

十二、“三公”经费预算公开表

十三、部门收支总表

十四、部门收入总表

十五、部门支出总表

十六、财政拨款收支总表

十七、一般公共预算支出表

十八、一般公共预算基本支出表

十九、一般公共预算“三公”经费支出表

二十、政府性基金预算支出表

第一部分 岳阳市南湖新区政法委概况

一、岳阳市南湖新区政法委概况

主要职能

负责全区范围内的社会管理综合治理、维护社会稳定工作；宣传综治维稳相关法律、法规和政策，研究、分析、调查、评估综治维稳情况，扫黑除恶专项工作、禁毒工作、肇事肇祸工作、民兵整组、民兵训练工作、“一村一辅警工作”、平安创建工作、防范处理邪教相关工作国家安全相关工作、人民武装相关工作、预备役相关工作；承担区内司法宣传教育及社区矫正工作。

二、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。

（一）收入预算

政法委2019年预算总收入112.5万元，其中：经费拨款112.5万元。

（二）支出预算

政法委2019年预算总支出112.5万元，其中：公用经费（在编5人，其他3人）10.5万元。行政运行24万元。

（1）基本支出：2019年年初预算数为34.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（2）项目支出：2019年审批专项年初预算数为112.50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中：1、扫黑除恶专项20万元；2、禁毒专项10万元；3、社区矫正专项3万元；4、“一村一辅警专项”20万元；5、平安创建专项5万元；6、民兵整组、民兵训练专项20万。

三、2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：2019年无预算安排。

2.公务接待费：2019年无预算安排。

3.公务用车购置费及用车维护费：2019年无预算安排。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年政法委运行经费财政拨款预算34.50万元。

2.政府采购情况

2019年政法委政府采购预算总额3800元，其中：政府采购货物预算3800元。

3.绩效目标设置情况

2019年政法委部门整体支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款112.50万元。

4、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。

5、政府性基金预算情况：无预算安排

五、名词解释

三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

局室运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。以及个人与家庭部分（减退休人员费用）。

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、非税收入征收计划表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)

七、基本支出预算明细表--一般商品和服务支出预算表(按部门预算经济分类)

八、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助支出预算表(按部门预算经济分类)

九、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十一、专项资金预算汇总表

十二、“三公”经费预算公开表