目录
第一部分 岳阳市南湖新区人社局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
（三）部门预算单位构成
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
三、2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.政府采购情况
3.预算绩效管理情况
4.国有资产占用情况
第二部分 部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、收入预算总表
三、非税收入征收计划表
四、支出预算总表
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
七、基本支出预算明细表--商品和服务支出 (按部门预算经济分类)
八、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助 (按部门预算经济分类)
九、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十一、专项资金预算汇总表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、部门收支总表
十四、部门收入总表
十五、部门支出总表
十六、财政拨款收支总表
十七、一般公共预算支出表
十八、一般公共预算基本支出表
十九、一般公共预算“三公”经费支出表
二十、政府性基金预算支出表
一、岳阳市南湖新区人社局概况
（一）主要职能
南湖新区人力资源和社会保障局是我区综合管理人事、劳动和社会保障工作的职能部门。主要职能是负责机关事业单位工作人员整体规划，宏观管理工资福利，事业单位职称评聘，劳动维权，负责养老、医疗、失业、工伤、生育保险和就业再就业工作。
（二）机构设置
我局下设四个二级机构“劳动就业服务中心”、“社会保险事业管理中心”、“劳动监察大队”、“机关事业单位养老保险管理服务中心”；内设“三股一室”即机关事业单位人事管理股、工资福利股、档案信息管理中心和办公室。2019年5月全局共有工作人员43人，其中正式在职在编人员26人，持安置卡的退役军人6人，劳务派遣人员11人。
（三）部门预算单位构成
岳阳市南湖新区人力资源和社会保障局主要预算局本级（含机关养保和所有股室）和三个中心（含就业、监察、社保）部分资金，其中三个中心的经费预算由我局统一上报，但资金使用和决算归就业中心所有和自行填报，社保中心的城乡居民医保、城乡居民养老保险和被征地农民养老保险的区级配套资金预算由我局统一上报，但资金使用和决算归社保中心所有和自行填报。
二、财政局2019年部门预算安排情况说明
按照综合预算的原则，人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出和医疗卫生与计划生育支出。
（一） 收入预算
人社局2019年收入预算888.10万元，其中：一般公共预算拨款收入888.10万元，同比上年预算数增长171.84%，增长原因是因为被征地农民养老保险启动，养老保险的政府补贴需要区级配套资金予以支持，此项目预算500万元。
（二） 支出预算
人社局2019年支出预算888.10元，同比上年预算数增长171.84%。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出768.10万元、医疗卫生与计划生育支出120万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出48.50万元，项目支出839.60万元。
（1）基本支出：2019年年初预算数为48.50万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（2）项目支出：2019年审批专项年初预算数为839.60万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
其中我局列为项目开支的有：综合管理服务、劳动保障监察、就业管理事务、社会保险业务管理事务、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、其他财政对社会保险基金的补助、财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助和财政对其他基本医疗保险基金的补助。
三、2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1. 因公出国（境）费用：2019年无预算安排。
2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算7.9万元，主要用于接待其他县市区工作交流等支出。公务接待费与去年预算一致。
3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算4万元。其中，公务用车运行维护费支出4万元，主要用于监察大队等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务接待费与去年预算一致。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年人社局参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算61.5万元，同比上年预算增长9.82 %，增长原因是因为新成立一个二级机构机关事业单位养老保险管理服务中心。
2.政府采购情况
2019年人社局无政府采购预算。
3.预算绩效管理情况
按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年人社局整体支出888.10万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标项目3个，涉及项目支出670万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
4.国有资产占用情况
截止2018年12月31日，我局借用一台区办公室统管的公务用车。无其他国有资产。
五、专业名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:就业专项作为本部门的专项收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.其他财政监管资金：主要包括单位的经营服务性税后收入等。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“其他财政监管资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、收入预算总表
三、非税收入征收计划表
四、支出预算总表
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
七、基本支出预算明细表--商品和服务支出 (按部门预算经济分类)
八、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助 (按部门预算经济分类)
九、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十一、专项资金预算汇总表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、部门收支总表
十四、部门收入总表
十五、部门支出总表
十六、财政拨款收支总表
十七、一般公共预算支出表
十八、一般公共预算基本支出表
十九、一般公共预算“三公”经费支出表
二十、政府性基金预算支出表
