目录
第一部分 岳阳市南湖新区双塘小学2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
（三）部门预算单位构成
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
三、2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.政府采购情况
3.政府性拨款基金支出情况
4.预算绩效管理情况
5.国有资产占用情况
6.预算收支增减变化情况
五、专业名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、收入预算总表
三、非税收入征收计划表
四、支出预算总表
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
七、基本支出预算明细表--一般商品和服务支出预算表(按部门预算经济分类)
八、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助支出预算表(按部门预算经济分类)
九、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十一、专项资金预算汇总表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、部门收支总表
十四、部门收入总表
十五、部门支出总表
十六、财政拨款收支总表
十七、一般公共预算支出表
十八、一般公共预算基本支出表
十九、一般公共预算“三公”经费支出表
二十、政府性基金预算支出表
一、岳阳市南湖新区双塘小学概况
（一）主要职能
1.教育教学
2.制定各项目标及计划，并组织落实
3.加强学校的科学化管理
4.负责教师队伍工作建设
5.领导和组织学校的思想政治工作
（二）机构设置
本校设后勤处，德育处，教导处3个处室。
（三）部门预算单位构成
2019年度预算编制范围包括各级预算单位1个。双塘小学年初人数12人，其中在职人员8人，退休人员4人。
二、双塘小学2019年部门预算安排情况说明
按照综合预算的原则，双塘小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入，支出为教育支出，包括一般商品和服务支付与项目支出。
（一）收入预算
双塘小学2019年收入预算41.8万元，其中：一般公共预算拨款收入41.8万元，占 100%，同比上年预算数减少37%，主要是采购减少。
（二）支出预算
双塘小学2019年支出预算数41.8 万元。其中基本支出19万元，项目支出22.8万元。同比上年，基本支出不变，项目支出减少49%.原因是学校办公设备采购基本完成。
（1）基本支出：2019年年初预算数为19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、用车运行维护费和其他商品和服务支出。
（2）项目支出：2019年审批专项年初预算数为22.8万元，其中行政运行13万元，其中白蚁防治1万元，围墙维修及美化6万元，保安及食堂工友工资3万元。审批专项9.8万元，其中厨房用品添置1.8万元，数字化广播系统添置8万元。
三、2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1. 出国（境）费用：2019年无预算安排。
2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算0.2 万元，比上年执行数持平。主要用于接待领导的支出。
3.公务用车维护费：2019年无预算安排。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年双塘小学行政运行经费财政拨款预算 32 万元。其中包括公共经费19万。行政运行13万元，其中白蚁防治1万元，围墙维修及美化6万元，保安及食堂工友工资3万元。
2.政府采购情况
2019年双塘小学各单位政府采购预算总额9.8 万元，为政府采购货物预算。添置学校厨房用具和数字化广播系统。
3.无政府性基金拨款支出
4.绩效目标设置情况
2019年双塘小学整体部门支出和项目支出均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款41.8万元。
5、 国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门无车辆。单位价值5 万元以上通用设备0台（套），无50万元以上的专用设备。
6.预算收支增减变化说明
双塘小学2019年预算收入减少37%，主要是采购减少，预算支出基本支出不变，项目支出减少原因是学校办公设备采购基本完成。
附件2 南湖新区2019年预算公开表 (带公式）——双塘小学.xls