第一部分 人社局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 区人社局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
南湖新区人力资源和社会保障局是我区综合管理人事、劳动和社会保障工作的职能部门。主要职能是负责机关事业单位工作人员整体规划，宏观管理工资福利，事业单位职称评聘，劳动维权，负责养老、医疗、失业、工伤、生育保险和就业再就业工作。
（二）机构设置
我局机关内设“三股一室”即事管股、工资福利股、职改股和办公室，我局二级机构包括就业中心、社保中心、机关养保中心和监察大队。预算仅包括经费预算、项目预算，不包括就业专项资金、社保基金预算。
二、部门预算单位构成
岳阳市南湖新区人力资源和社会保障局主要预算局本级（含机关养保和所有股室）和三个中心（含就业、监察、社保）部分资金，其中三个中心的经费预算由我局统一上报，但资金使用和决算归就业中心所有和自行填报，社保中心的城乡居民医保、城乡居民养老保险和被征地农民养老保险的区级配套资金预算由我局统一上报，但资金使用和决算归社保中心所有和自行填报；机关养保基金预算由区财政局上报；就业专项资金预算由人社局与财政局联合上报。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。（区人社局2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。）收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
区人社局2020年收入预算414.91万元，其中：一般公共预算拨款收入414.91万元，同比上年预算数减少53.28%，减少原因是因为被征地农民养老保险区级配套资金由区级财政预算。
（二）支出预算
区人社局2020年支出预算414.91元，同比上年预算数减少53.28%。减少的主要原因是社会保障和就业支出项目减少，具体原因是被征地农民养老保险区级配套资金由区级财政预算。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出81.15万元，社会保障和就业支出200.40万元、医疗卫生与计划生育支出133.36万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出81.15万元，项目支出333.76万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算414.91万元，其中一般公共服务支出81.15万元，占总支出19.56%；社会保障和就业支出200.40万元，占总支出48.30%；卫生健康支出133.36万元，占总支出32.14%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为81.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为333.76万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费140.40万元，主要用于局机关与二级机构开展业务工作的经费支出；基本养老保险基金补助35万元，主要用于城乡居民养老保险、工伤保险的基金预算；基本医疗保险基金补助133.36万元，主要用于城乡居民医疗保险区级配套资金及医疗保险优惠对象政府补助资金。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款414.91万元，比上年减少473.19万元，降低53.28%。主要原因是：被征地农民政府补贴资金由区级财政直接预算，就业中心部分经费减少。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数11.90万元，其中，公务接待费7.90万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），比上年预算一样。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算0万元；培训费预算13万元，拟开展5次培训，人数100人，内容为在岗培训、转岗培训、专项培训、全区劳务派遣人员业务培训、人社专干业务培训。
（四）政府采购情况
2020年本部门无政府采购预算支出。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，我局借用一台区办公室统管的公务用车。无其他国有资产。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为414.91万元，重点项目仅有城乡居民医保区级配套资金项目，项目绩效目标的金额为101.36万元（具体绩效目标详见附表）。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 区人社局2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
岳阳市南湖新区人社局2020年部门预算公开表格(1).xlsx