岳阳市南湖新区教育文体科技局2020年部门预算

第一部分岳阳市南湖新区教育文体科技局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分岳阳市南湖新区教育文体科技局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

教育文体科技局承担全区教育、体育、科技等社会管理职能。下设一个二级机构，学校财务管理中心（加挂教育科学研究所牌子）。一年来，我局克服点多面广、基础薄弱的困难，围绕区工委、管委会中心工作，全面落实小康指标，圆满完成年初制订的各项目标任务，推动了全区教育体育科技事业的持续健康发展。

（二）机构设置

南湖新区教育文体科技局拟设立十个股：即办公室、基础教育股、安全管理股（校车办）、民办教育股、教师工作股、计财股、人事股、群体股、统计股、科技发展股。下辖二级机构的设置参照市直及楼区管理模式并结合我区实际进行，拟将区学校财务管理中心（区教育科学研究所）拆分为学校财务管理中心和教育科学研究所两个机构。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，教育文体科技局部门预算包括：局本级预算。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，教育文体科技所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上级补助收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出。（ “本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。”）

（一）收入预算

我局2020年预算收入总计1348.71万元，其中经费拨款1348.71万元。2019年预算收入总计612.74万元，其中经费拨款612.74万元，同比上年预算总计增加120.11%，增长的主要原因为：新增预算内资金公办幼儿园改扩建、收购、装修等费用1000万元。

（二）支出预算

我局2020年预算收入总计1348.71万元，其中经费拨款1348.71万元。2019年预算收入总计612.74万元，其中经费拨款612.74万元，同比上年预算总计增加120.11%，增长的主要原因为：新增预算内资金，公办幼儿园改扩建、收购、装修等费用1000万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出预算1348.71万元，

1. 按支出功能分类，包括教育支出1318.71万元；文化旅游体育与传媒支出30万元。

2. 按支出用途分类，包括基本支出45万元；项目支出1303.71万元。具体安排情况如下：

① 基本支出：2020年基本支出年初预算数为45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

②项目支出：2020年项目支出年初预算数为1303.71万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出.

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款45万元，比上年减少1.96万元，降低4.17%。主要原因是：缩减开支。

（二）“三公”经费预算

本部门2020年“三公”经费预算数2万元，相比去年无变化，其中：

1.公务接待费2万元。

2.因公出国（境）费0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。

（三）一般性支出情况

本部门2020年会议费预算2万元，拟召开4次会议，人数1000人，内容为教师培训等；培训费预算5万元，拟开展20次培训，人数35人，内容为教育系统各种培训学习。

（四）政府采购情况

本部门2020年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门无车辆。无单位价值50万元以上通用设备。无单位价值100万元以上的专用设备。2020年无新增配置车辆。无新增配备单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1348.71万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。