目 录
第一部分 岳阳市南湖新区南湖幼儿园2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳市南湖新区南湖幼儿园2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1. 我园为3—6岁学龄前幼儿提供保育和教育服务。
2.作为南湖新区首家公办幼儿园，我园严格遵守相关法律法规，认真做好南湖新区学前教育领域带头作用。
（二）机构设置
目前，南湖新区南湖幼儿园隶属南湖新区教育体育科技局管理，是南湖新区首家公办幼儿园。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，岳阳市南湖新区南湖幼儿园只有本级预算，纳入2020年部门预算编制范围的只有南湖幼儿园本级。
三、部门收支总体情况
按照综合预算的原则，南湖新区南湖幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入，支出为教育支出。
（一）收入预算
南湖新区南湖幼儿园2020年收入预算258.88万元，其中一般公共预算拨款收入258.88万元，同比上年预算数下降了3.63%。
（二）支出预算
南湖新区南湖幼儿园2020年支出预算258.88万元，同比上年预算数下降了3.63%。
四、一般公共预算拨款支出预算
南湖新区南湖幼儿园2020年一般公共预算拨款支出258.88万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出258.88万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出188.08万元，项目支出70.8万元。
具体安排情况如下：
（一）基本支出： 2020年基本支出年初预算数为188.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、培训费等日常公用经费。
（二）项目支出： 2020年项目支出年初预算数为70.8万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年南湖新区参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算188.08万元，其中人员工资为136.08万元，公用经费52万元。
（二）“三公”经费预算
1.因公出差（境）费用：2020年无预算安排，与2019年度持平。
2.公务接待费：2020年无预算安排，2019年公务接待费预算0.5万。
3.公务用车购置及运行维护费：2020年无预算安排，与2019年度持平。
（三）政府采购情况
我园2020年无政府采购项目
（四）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，本部门无车辆。单位价值5万元以上的通用设备1台（套），无50万元以上的专用设备。
（五）预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为258.88万元。（具体绩效目标详见附表）。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳市南湖新区南湖幼儿园2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
