岳阳市南湖新区湖滨学校2020年部门预算

第一部分岳阳市南湖新区湖滨学校2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分岳阳市南湖新区湖滨学校2020年部门预算编制说明

一、岳阳市南湖新区湖滨学校基本概况

（一）主要职能

1.实施中小义务教育，促进基础教育发展。

2.承担本学区范围内中小学阶段义务教育，负责本校教师政治思想教育和业务培训，负责师生在校安全保卫及后勤服务，完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

湖滨学校是九年一贯制义务教育学校，学校分中学部、小学部、后勤三部门，由学校校委会统一管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位购成，岳阳市南湖新区湖滨学校只有本级财政预算，没有其他二级预算单位，纳入2020年部门预算编制范围的只有学校本级。

三、湖滨学校2020年部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，湖滨学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金收入、其他收入、上级补助收入、事业收入、上年结转。支出包括：财政补助支出、非财政补肋支出、事业支出。本单位2020年度没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。

（一）收入预算

湖滨学校2020年收入预算139.32万元，其中：一般公共预算拨款收入139.32万元，同比上年预算数降低53.4%，主要降低资金是学校项目建设资金减少。

（二）支出预算

湖滨学校2020年支出预算139.32万元，同比上年预算

下降了53.4%。主要原因是项目支建设支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出预算139.32万元，其中基本支出79.32万元，占一般公共预算拨款支出的56.9%，项目支出60万元，占一般公共预算拨款支出43.1%。

（一）基本支出：2020年年初预算数为79.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其中行政运转资金27万元，主要用于乡村少年宫专项运转、教研、培训专项、教职工保险专项、保安节假日加班专项、运动场国土划拨办理专项。

（二）项目支出：2020年审批专项年初预算数为60万元。

1、学生课桌椅采购25万元。

2、学校篮球场防护围栏建设25万元。

3、学校食堂明厨亮灶监控设备采购5万元。

4、网络联校互动录播终端及配套设备采购5万元。

五、政府性基金预算支出

2020年度本单位元政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的说明

1.公用经费：2020年湖滨学校公用经费为52.32万元，同比上年增长1%，是学生数增加。

2、行政运转经费：行政运转经费共27万元，其中乡村少年宫运转资金10万元，教研培训经费10万元，教职工保险3万元，校友工资1万元，新建运动场国土划拨办理经费3万元，本年度在预算中纳入了基本支出。比上年度降低了11.5%，降低原因是项目减少。

3、“三公”经费预算：因公出国（境）费用，2020年无预算安排，公务接待费，2020年无预算安排，公务用车购置及运行维护费，2020年无预算安排

4、政府采购情况：2020年度本单位政府采购预算为60万元，其中工程类25万元，货物类35万元。

5、国有资产占用情况：截至2019年12月31日，学校无车辆，无50万元以上的专用设备。

6、预算绩效管理情况：按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出139.32万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出60万元，全部实行项目支出绩效目标管理。