目 录
第一部分 岳阳市南湖新区农业委员会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳市南湖新区农业委员会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1. 负责全区农业、林业、水务、畜牧水产、精准扶贫、移民等生产指导管理工作。
2.提升农产品质量安全水平、防灾减灾；负责水利建设与管理、防汛抗旱、水土保持；负责林业生态建设、造林绿化、林业资源保护、森林防火；负责全区动物防疫、检疫监督、饲料、兽药行业管理及其产品质量安全监督工作；负责全区移民、气象、供销社综合改革等工作。
3、承担河长办工作。
4、南湖水环境综合治理等。
5、承担全区农口系统相关法律法规的宣传,协助相关执法部门行政执法和案件查处。
（二）机构设置
岳阳市南湖新区农业委员会，加挂岳阳市南湖新区林业局和岳阳市南湖新区水利局，下设南湖新区河长制工作委员会和岳阳市南湖新区水土保持和水资源保护管理中心。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，区农业委员会部门预算包括：局本级预算、河长办预算。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费。
（一）收入预算
区农委2020年收入预算1879.60万元，其中：一般公共预算拨款收入1879.60万元。2019年预算1488.82万元，2020年收入预算与上年预算数比较及变动的主要原因是因为有按照要求的新增项目和现有部分项目有调整。
（二）支出预算
区农委2020年预算总支出1879.60万元。区农委2019年支出预算1488.82万元。2020年支出预算与上年预算数比较及变动的主要原因是因为有按照要求的新增项目和现有部分项目有调整。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算1879.60万元，其中支出35.1万元；项目支出1844.50万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为35.10万元，占2%；是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为1844.50万元，占98%。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：节能环保-污染防治-水体专项1715万元，占91%；农林水-农业农村-防灾减灾专项30万元，占2%；农林水-水利-其他水利支出专项79.5万元，占4%；农林水-林业和草原-森林资源培育专项20万元，占1%。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款35.1万元，比上年减少1.9万元，降低5%。主要原因是：厉行节约减少开支。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数2万元，其中，公务接待费2万元，因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元）。比上年增加1万元，增长50%，主要原因是：由于专项工作增加。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费安排预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。
（四）政府采购情况
本部门2020年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆主要用于森林防灭火，资金来源于上一年预算。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
目标1：农村居民安全饮水比率100%
目标2：火灾事故死亡率0
目标3：森林资源蓄积量增长率100%
目标4：完成禁捕退捕、厕所革命、精准扶贫、特色小镇创建等工作任务
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳市南湖新区农业委员会2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
