目录
第一部分 岳阳市南湖新区城管局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
（三）部门预算单位构成
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
三、2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.政府采购情况
3、预算绩效管理情况
4、 国有资产占用情况
5、政府性基金预算情况
五、专业名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十五、2019年“三公”经费预算公开表
一、岳阳市南湖新区城管局概况
（一）主要职能
（1）贯彻执行国家和省、市有关城市管理的法律、法规和方针政策。
（2）负责全区城市综合执法工作，根据国家和省、市有关城市管理的法律、法规组织实施。
（3）负责对全区的城市管理行政执法工作进行统一领导、综合协调和监督检查，组织相关法律、法规的培训及考核和精神文明建设等事项。
（4）负责全区城市容市貌管理工作。包括户外广告、道路占用开挖、街容店面装修、区城绿化景点景区、区城公交、停车场、广场、重要公共场所设施、早点夜市等方面的管理，拟定管理办法，并组织实施。
（5）负责全区城市环境卫生设施的规划和管理；负责城区环境卫生的行政管理；根据岳阳市《城市容市貌标准》《环境卫生质量标准》，并组织监督检查和考评。
（6）负责全区文明施工、土调及清运、地方建材运输及工地环境卫生管理及城区土建施工（含装修）保洁费和土石方调配运输有偿服务费的收取。
（7）负责编制全区城市户外广告设置规划和技术标准；负责全区城市户外广告设置管理和户外广告资源经营工作；负责城市建筑物、构筑物及城市空间等户外广告设施设置规划、审查、审批、监督管理工作；负责全区街道路牌、店牌和招牌的设置审批及监督管理。
（8）负责全区城市道路、排水、污水管理、桥涵、夜景照明等及市政设施的维护、管理；负责破占道路管理、审批，机动车、非机动车辆停占道路管理；负责市政维护建设工程的项目质量监督和验收。
（9）负责全区城市风景园林、绿化的行政管理；负责城市绿化及其设施的建设、维护、管理和监督；负责全区城市道路、广场、公园等公共绿化工作；协助和参与建设项目附属绿化工程的审查、监督和验收。
（10）负责全区燃气（含煤气、液化石油气）、热能供应及其设施的管理和监督。
（11）协调有关部门对全区公交客运管理及公交客运配套设施的管理。
（12）参与全区建设项目方案的评审；参与全区城市规划区内的建设工程项目的报建和工程管理。
（13）负责统一编制和报批本区城市管理、维护项目资金及其他专项资金使用计划，并监督各街道办事处、管理处实施；负责城市管理方面依法应征收费用的收缴；会同有关部门筹措和管理城市维护建设资金；指导和监督各专项经费的使用；委托审核、审计市政公用建设工程预算及工程初审。
（14）负责全区“数字城管”12319及“市民热线”12345任务的处置，负责中心城区“五区”市容和环境卫生考核评比。
（15）负责全区限炮宣传和限炮工作。
（16）负责全区“中小修”市政工程建设，参与新建、改扩建工程及园林景观工程建设。
（17）承办区工委、区管委交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，城管局部门预算包括：局本级预算。
二、城管局2019年部门预算安排情况说明
按照综合预算的原则，城管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出等。
（一）收入预算
城管局2019年收入预算 475 万元，其中：一般公共预算拨款收入475 万元，占100 %；专户资金无。其他财政监管资金 无；
（二）支出预算
城管局2019年支出预算 475 万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 10 万元、城乡社区支出465万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出52 万元，项目支出 423万元。
（1）基本支出：2019年年初预算数为52 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（2）项目支出：2019年审批专项年初预算数为423 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
其中：专项业务活动支出10万元，城乡社区管理支出413万元。
三、2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算无。
2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算无。
3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算无。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年南湖城管局本级单位的机关运行经费财政拨款预算 28万元。
2.政府采购情况
2019年城管局单位政府采购预算总额300 万元，其中：政府采购服务预算 300 万元。
3、预算绩效管理情况
按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出385万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出395万元。其中律师驻队工作经费10万元；黄河大道路灯及泵房用电专项25万元；路灯日常维护专项50万元；市政基础设施维护150万元；辖区路灯电费60万元；园林绿化管理、补植、维护专项100万。全部实行项目支出绩效目标管理。
4、 国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有燃油车辆2辆，其中，一般公务用车无、一般执法执勤用车2辆。电动执法车10辆。单位价值5 万元以上通用设备0台（套），单价10万元以上专用设备0台（套）。
备注：如当年无车辆和无专用设备，请说明：截至2018年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。
5、政府性基金预算情况：无预算安排
五、专业名词解释
（备注：单位必须在公开说明中对本部门相关专业名词进行解释说明）
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.其他财政监管资金：主要包括单位的经营服务性税后收入等。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“其他财政监管资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十五、2019年“三公”经费预算
