目 录
第一部分岳阳市南湖新区人社局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 岳阳市南湖新区人社局概况
一、 部门职责
岳阳市南湖新区人社局负责编制全区人力资源和社会保障工作发展规划；组织协调人力资源和社会保障工作；承办局领导政务活动事宜；承担综合性政策调研和重要文件的起草；负责局机关的综合协调和政务运转工作,拟订工作制度、计划并负责监督检查；负责组织实施全区行政事业单位人员工资收入分配、福利政策的落实；负责行政机关公务员及参照公务员法管理单位工作人员调配、调任有关事宜；实施并完善公务员考核奖励制度；负责公开招聘、事业单位岗位设置、工勤技能岗位考核工作等。人社局二级机构主要负责全区财政统发人员养老保险、医疗保险参保、缴费审核、人员异动等业务的办理及对下辖各单位的业务指导。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。我局机关内设“三股一室”即事管股、工资福利股、职改股和办公室，我局二级机构包括就业中心、社保中心、机关养保中心和监察大队。
（二）决算单位构成。人社局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关、二级机构。账户涉及局机关（机关养保）行政账、三个中心行政账、就业专项资金账和职业能力提升资金账。
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1863.21万元，上年度收入总计727.71万元，与去年相比，增加1135.5万元，增加156.03%，主要是因为决算单位构成中新增了三个中心，增加职业技能提升资金。
2020年度支出总计1193.40万元，上年度支出总计720.20万元，与去年相比，增加473.2万元，增加65.70%，主要是因为决算单位构成中新增了三个中心，增加职业技能提升资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1863.21万元，其中：财政拨款收入1863.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占XX%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1193.40万元，其中：基本支出1193.40万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1863.21万元，上年度收入总计727.71万元，与去年相比，增加1135.5万元，增加156.03%，主要是因为决算单位构成中新增了三个中心，增加职业技能提升资金。
2020年度财政拨款支出总计1193.40万元，上年度支出总计720.20万元，与去年相比，增加473.2万元，增加65.70%，主要是因为决算单位构成中新增了三个中心，增加职业技能提升资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1193.40万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加473.20万元，增长65.70%，主要是因为决算单位构成中新增了三个中心，增加职业技能提升资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1193.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出88.94万元，占7.45%；社会保障和就业支出588.42万元，占49.31%;卫生健康支出24.15万元，占2.02%；节能环保支出67万元，占5.61%；城乡社区支出100万元，占8.38%；资源勘探工业信息等支出319.89万元，占26.80%；国有资本经营预算支出5万元，占0.43%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为414.91元，支出决算数为1193.40万元，完成年初预算的187.63%，其中：基本支出1193.40万元，项目支出0万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1193.40万元，其中：人员经费296.76万元，占基本支出的24.87%,主要包括绩效工资、其他工资福利支出；公用经费896.64万元，占基本支出的75.13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费、租赁费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为11.90万元，支出决算为1.36万元，完成预算的11.43%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为7.9万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是没有接待开支，与上年相比减少0.81万元，减少的主要原因是2020年度没有接待开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为1.36万元，完成预算的34.00%，决算数小于预算数的主要原因是我局厉行节约压缩开支，与上年相比增加1.36万元，增长的主要原因是新增决算单位。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.36万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为0万元。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.36万元，其中：公务用车购置费0万元，单位无公务车辆，暂借管委会执法车一台。公务用车运行维护费1.36万元，主要是维修费，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出896.64万元，比上年决算数增加636.21万元，增长244.29%。主要原因是新增决算单位。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费12.13万元，用于开展业务、技能培训，其中中级茶艺师技能培训100人，开支10万元，社保中心业务培训50人，开支1.98万元；党建学习培训21人，开支0.16万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元.
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位无占用国有资产。有一台执法车，为借用车辆。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等作为附件公开
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。以及个人与家庭部分（减退休人员费用）。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
第五部分 附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
南湖新区人力资源和社会保障局是综合管理人事、劳动和社会保障工作的职能部门。主要职能是负责机关事业单位工作人员整体规划，宏观管理工资福利，事业单位职称评聘，劳动维权，负责养老、医疗、失业、工伤、生育保险和就业再就业工作。下设四个二级机构“劳动就业服务中心”、“社会保险事业管理中心”、“劳动监察大队”、“机关事业单位养老保险中心”；内设“三股一室”，即机关事业单位人事管理股、工资福利股、职改股和办公室。全局共有工作人员42人，其中正式在职在编和持安置卡的退役军人共32人，劳务派遣人员10人。
二、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
2020年人社局收到财政拨款1863.21万元，全年执行数1193.40万元。基本支出1193.40万元，主要用于经费开支、机关养保、四海揽才招聘、就业专项等方面，项目支出0万元。
三、部门整体支出绩效实现情况
（一）立足务实，纵深开展就业服务
1.目标任务完成情况。目前为止，全区就业形势良好，已完成城镇新增就业1050人，完成目标任务的105%；城镇登记失业率在4.5%以内；失业人员实现再就业人员805人，完成目标任务的179%；就业困难人员实现就业人员84人，完成目标任务的140%；新增农村劳动力转移315人，完成目标任务的157.5%；参加就业见习人数58人，完成目标任务的290%；职业技能培训总人数1748人，完成目标任务的134%；创业培训人数为180人，完成目标任务的100%；农村转移就业劳动者人数500人，完成目标任务的100%。
2.主要工作：一是创园区，推动创业带动就业。我局先后引进了“八戒网”和“阿里云”，打造了环洞庭湖数字经济产业园和阿里云创新创业电商产业园，同时也是高校毕业生和青年见习基地，目前已开发见习岗位58个，并将茶博城申报成为省级返乡农民工创业园。三大园区目前孵化及入驻企业240多家，带动就业2000多人，后续将陆续为管委会持续增税。兑现三个创业园区场租补贴500万，扶持创业园区奖补资金180万。发放创业担保贷款2000万，230家企业享受了政府补贴。二是积极稳妥推进上岸渔民工作。我区区退捕渔民就业帮扶工作，按照省市的工作要求实现了“动态清零”的目标。截至2020年12月份，已就业退捕渔民206人，未就业的退捕渔民有36人，均因各种原因，没有提出就业意愿（有就业意愿的未就业人数为零）。我局举办退捕渔民专场招聘会，现场提供就业岗位1000个，80多人现场应聘，达成就业意向20余人。开展1场职业技能培训，设育婴师专业培训班，共计培训50多人，提供岗位推荐209个，提供免费技能培训信息63次，提供职业指导87次。
3.亮点工作：承办全省“点亮万家灯火”就业帮扶活动启动仪式。6月23日，全省点亮万家灯火就业帮扶启动仪式在我区举行，借此契机，我局召集近500家企业入驻现场，开展疫情过后的大型招聘会，活动现场1800余名就业困难人员与用人单位达成就业意向，6000多人次享受就业帮扶服务，800多家用工企业入驻“云就业超市”，分群体、分类别提供10万多条招聘岗位信息，200多名就业困难人员参加了现场“技能培训营”和“创业培训营”报名，获得就业创业培训机会。
（二）立足惠民，打造社会保障良好局面
1.城乡居民医疗保险参保情况。2020年度参保缴费总人数为23036人，申报区级财政补贴资金101.36万元，同时上解至市级财政基金专户;享受政府补助特殊群体1345人，申报补助资金共25.29万元，已上解至楼区医保基金专户。
2.城乡居民基本养老保险全覆盖。截止10月底,信息登记采集录入人数共7236人，返回数据2179人，对照上级下达的目标任务，全区居民养老保险全覆盖登记工作完成率100%。
3.被征地农民养老保险。自2018年启动被征地农民养老保险以来，共有1264人通过被征地农民养老保险审核条件，截止到日前，已成功办理1129人（其中：职工1079人，居保50人），政府补贴资金共2465.47万元，集中办理被征地农民养老保险退休187人。今年来共有77笔养老贷，银行投放580.75万元。
4.退捕渔民社会保障补贴发放。经区农村农业部门核定我区符合退捕渔民条件共204人，全为专业渔民，享受社保政府补贴和参保缴费补帖，补贴年限15年，合计补贴标准每人5.1万元，目前补贴资金共计1040.4万元已划拨人社部门。我局将将根据农业农村部门提供的补贴人员明细和个人参保险种意愿，认真复核每人的参保情况,落实社保补贴，建立政府补贴资金代发台帐。
（三）立足底线，保障劳动者合法权益
1.优化投诉渠道，做到维权“双清零”。加强两网化建设，网格化进街道，张贴《农民工维权告示》，通过优化投诉渠道，方便农民工维权。目前共处理各类投诉事件988起。其中上门投诉案件194起，市信访单及市长信箱10起，来人来电协调处理193起，处理及回复岳阳市12345公众服务热线督办单619起。共涉及人数 1489多人，涉及金额2010.3005万元。做到了劳动保障监察举报投诉案件结案率达100%；拖欠农民工工资举报投诉案件结案率达100%。
2.积极开展《保障农民工工资支付条例》活动。我局以微信公众号、拉横幅、宣传车、电子屏宣传和培训等形式进行（条例）进街道、社区和进项目、进工地活动。活动期间拉横幅50条，张贴海报500余张，发放《保障农民工工资支付条例》宣传册3000余本，宣传用车20余次。并开展项目农民工工资保证金大检查、全区在建项目农民工实名制制度落实情况专项检查工作、工程款支付担保和分账制管理检查活动。
3.开展工伤保险宣传。通过宣传进社区、进企业活动，上门宣传劳动保障的法律、法规和规章，并督促企业加强用工单位安全生产的管理，预防工伤事故的发生。截至目前。我区建设领域新开工和在建项目全部实现按项目参加工伤保险。
（四）立足规范，提供人事人才支撑
为进一步规范人事管理，畅通人才引进机制，确保全区经济建设和民生事业的人才配备，我局充分挖掘人事人才潜力，扎实推行一系列有力举措。
1.参与“档案清淤”行动。根据市委巡查组巡查整改的要求，结合全市干部人事档案遗留问题排查“清淤”行动的规定，我局在区工委组织部全面总结专项审核工作的基础上，主动进行自查自纠，结合人社局工作实际制定了区管干部以下人员的档案清淤计划，坚持标准不降、力度不减，抓紧时间对区工委组织部专项审核范围外的干部人事档案进行审核、完善，目前已完成档案整理、补充、核对共计227人次。
2.继续深化机关事业单位人事改革。优化机关事业单位岗位管理，完善机关事业单位公开招聘制度，根据人事管理的总体要求，出台了《机关事业单位工作人员借调管理办法》，规范了人员请假、借调、考核等人事手续的办理。同时，对部分事业单位工作人员岗位设置进行了探索，在事业单位岗位设置工作日趋完善的基础上，为156人次办理了聘用登记手续，进一步规范了我区事业单位的聘后管理工作。
3.人才队伍建设持续加码。一是，三支一扶工作进一步推进。今年我局按照市人社局的统一部署,在充分考虑历年招募空岗率、基层单位实际需求和编制空缺情况后,综合研判，面向符合条件的高校毕业生招募了2名三支一扶人员。二是，技能人才队伍进一步加强。职称工作在整个专业技术队伍和人才资源开发中具有独特而重要的作用，认真做好职称评聘工作，更好发挥专业技术人员在全区经济和社会事业发展中的作用。今年共申报中高级评审材料22份，完成全区2名副高、6名中级职称人员的评聘和11名初级职称人员的认定工作。三是，事业单位工作人员进入进一步规范。按照“公开、平等、竞争、择优”的原则，今年我区按程序择优选调了6名事业单位工作人员，并按照考试加考核的方式，择优录用了25名持安置卡退役人员，为实现事业单位人事管理的科学化、制度化和规范化奠定了基础。
4.求真务实做好工资福利工作。
2020年我局根据国家政策规定，切实加强对机关事业单位工资管理，截止到日前，已全面完成工资套改676人次，调标610人次，晋档20人次，退休手续办理11人次。
5. 完成2019年年度考核奖励工作。严格按照岳南组发〔2019〕21号文件通知要求，核对区直单位、办事处（管理处）及学校共41个单位的优秀等次比例，核定了106名年度考核优秀和13名连续三年年度考核优秀记三等功人员，并于3月初完成了奖励表彰工作。
6.深入落实机关事业单位制度改革。按照省级文件要求，我局及时对2019年退休人员进行了湖南省平均工资基数调整，进行待遇重新核定8人，并补发其待遇差额部分共计123549.92元；对我区2014年10月至2020年11月新增69名退休中人职业年金个人账户记实补记已完成资金归集112.85万元；按照《关于印发<企业社会保险费和机关事业单位职业年金征收职责划转后有关事项经办规程>的通知》（湘人社函〔2020〕151号）文件精神，我局于今年11月正式将职业年金征缴职责划转税务；按照上级部署，我局于12月进行了首次职业年金待遇发放，对全区12家单位，共69人，发放职业年金待遇9848.46元。
四、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题
多项财务制度需要完善健全，职责履行和效益还有待提高。
（二）改进的方向和具体措施
科学合理编制预算，严格执行预算。积极制定本部门预算资金管理办法和会计核算制度等管理制度，并尽快完善和改进。进一步优化支出结构，优先保障民计民生支出，促进民生持续改善。科学合理编制预算，严格执行预算，规范账务处理，提高财务信息质量，完善管理制度，进一步加强资产管理。