目 录
第一部分岳阳市南湖新区月山管理处单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 岳阳市南湖新区月山管理处单位概况
一、 部门职责
月山管理处于2015年成立，是南湖新区的全额拨款单位，受南湖新区政府领导，依据法律、法规、规章的规定或受本区依托，对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。
二、机构设置
管理处下设机构包括党政办、纪检监察室、经管办、拆迁安置办、综治维稳办、劳保站、卫健站、城建站、农业管理站、民政办10个站办。实有在编人员18人，临聘人员19人。现办公场所位于圣安寺旁宜登路北侧，下辖圣安、龟山、飘尾、甄壁山四个社区。
三、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。月山管理处内设机构包括：党政办、党建办、社会事务办、经济发展办、公共安全办、综合行政执法大队、政务服务中心、经济和社会发展服务中心、退役军人服务站、财政所、纪检监察室、统计站、工会，妇联。
（二）决算单位构成。月山管理处2020年部门决算汇总公开单位构成包括：月山管理处本级。
第二部分 部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计786.63万元。与上年相比，减少531.99万元，减少40.34%，主要是因为今年统计口径更改为财政拨款，导致数额差别较大。
二、收入决算情况说明
本年收入合计786.63万元，其中：财政拨款收入786.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计786.63万元，其中：基本支出786.13万元，占99.94%；项目支出0.5万元，占0.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计786.63万元。与上年相比，减少531.99万元，减少40.34%，主要是因为今年统计口径更改为财政拨款，导致数额差别较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出780.13万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少538.49万元，减少40.84%，主要是因为今年统计口径更改为财政拨款，导致数额差别较大。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出780.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出65万元，占8.33%；文化旅游体育与传媒支出70万元，占8.97%;社会保障和就业支出19.35万元，占2.48%;卫生健康支出83.89万元，占10.75%;节能环保支出50万元，占6.41%;城乡社区支出466.18万元，占59.76%;住房保障支出14.70万元，占1.88%;灾害防治及应急管理支出11万元，占1.42%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为780.13万元，支出决算数为780.13万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务支出。
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
2、一般公共服务发展与改革事务其他发展与改革事务支出。
年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
3. 文化旅游体育与传媒其他文化和旅游支出。
年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
4. 社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为18.37万元，支出决算为18.37万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
5. 残疾人事业其他残疾人事业支出。
年初预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
6. 卫生健康支出公共卫生突发公共卫生事件应急处理。
年初预算为59.8万元，支出决算为59.8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
7. 卫生健康支出其他行政事业单位医疗支出。
年初预算为24.09万元，支出决算为24.09万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
8. 节能环保支出其他节能环保支出。
年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
9. 城乡社区支出一般行政管理事务。
年初预算为450.68万元，支出决算为450.68万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
10. 城乡社区支出其他城乡社区管理事务支出
年初预算为12.5万元，支出决算为12.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
11. 城乡社区支出其他城乡社区支出。
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
12. 住房保障支出住房改革支出住房公积金。
年初预算为14.70万元，支出决算为14.70万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
13. 灾害防治及应急管理支出自然灾害救灾补助。
年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出780.13万元，其中：人员经费323.73万元，占基本支出的43.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费456.39万元，占基本支出的56.84%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、工会经费、对个人和家庭的补助、资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，上年数与今年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，上年数与今年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，上年数与今年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.12万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.12万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.12万元，主要是保险，维修及燃油支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入6万元；年初结转和结余0万元；支出6万元，其中基本支出6万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出456.39万元，比上年决算数减少331.6万元，降低42.08%。主要原因是：今年统计口径更改为财政拨款，导致数额差别较大。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.88万元，用于参加学习培训，人数8人，内容为干部党校学习及业务培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出30 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
