附件1
中共岳阳市南湖新区工委组织部2022年度部门预算编报说明
目 录
第一部分 南湖新区工委组织部2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
第一部分 南湖新区工委组织部2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责全区组织、两新工委、党校、机构编制、机关工委、老干、关工委、老科协、人才等工作。
（二）机构设置
区工委组织部加挂两新工委、党校、编办、机关工委、老干局的牌子，有内设机构1个（人才发展服务中心）。实际还承担区内关工委、老科协的具体工作。
二、部门预算单位构成
区工委组织部只有本级，没有其他二级预算单位，因此2022年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算为本级预算。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入；支出包括单位基本运行的经费，也包括老干专项经费（含关工委、老科协工作经费）。
2022年收支总预算274.37万元,收入组成为一般公共预算拨款。支出为基本支出222.37万元、项目支出为52万元。
（一）收入预算
2022年收入预算274.37万元，其中，一般公共预算拨款274.37万元。比上年（增加/减少）万元,（增加/减少）%,原因为。
（二）支出预算
2022年支出预算274.37万元。其中基本支出222.37万元。比上年减少万元,减少%,原因为。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算274.37万元，其中：
1.2010301行政运行。年初预算为131.49万元，占一般公共预算拨款支出比例为47.92%。
2.2013202一般行政管理事务。年初预算为50.70万元，占一般公共预算拨款支出比例为18.48%。
3.2013299其他组织事务。年初预算为52万元，占一般公共预算拨款支出比例为18.95%。
4.2080505机关事业单位基本养老保险。年初预算为13.61万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.96%。
5.2080506机关事业单位职业年金。年初预算为6.8万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.48%。
6.2082701 财政对失业保险基金的补助。年初预算为0.91万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.33%。
7.2082702 财政对工伤保险基金的补助。年初预算为0.45万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.17%。
8.2101199 其他行政事业单位医疗支出。年初预算为8.2万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.99%。
9.2210201 住房公积金。年初预算为10.21万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.72%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为222.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费171.67万元，公用经费50.7万元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为52万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费52万元，主要用于老干工作和关工委、老科协工作等。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款50.7万元，比上年（增加/减少）万元，（增加/减少）%。主要原因是：。
（二）“三公”经费预算
本部门2022年“三公”经费预算数1万元，其中，公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。与上年持平。
（三）一般性支出情况
本部门2022年会议费预算10万元，拟召开30次会议，人数500人次，内容为全区组织工作会议、党建工作会议、人才工作会议、绩效考核工作会议等；培训费预算40万元，拟开展8次培训，人数724人。
（四）政府采购情况
本部门2022年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为274.37万元，其中：基本支出222.37万元，项目支出52万元。本单位共有项目2个，关工委、老科协工作经费10万元，老干专项经费42万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
