附件1
岳阳市南湖新区财政局2022年度部门预算编报说明
目 录
第一部分 南湖新区财政局2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
第一部分 南湖新区财政局单位2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全市财政政策、改革方案，指导全市财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；起草财政、财务、会计管理等规章草案，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法；承担区本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度本级预决算草案并组织执行。
2、代编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；向市人大预工委报告本全区预算、预算执行情况和财政总决算。组织制订区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度，推进财政体制改革。组织制定国库管理制度，指导和监督本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。
3、负责制定政府采购制度并实施监督管理。负责制定全区行政事业单位国有资产管理规定制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。
4、负责办理和监督市财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
5、会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制市社会保障预决算草案。贯彻执行政府内外债务管理的政策，防范财政风险。
6、负责统一管理区政府外债，制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。
7、承担财税领域交流与合作的具体工作。
8、负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计的制度，组织实施会计法律法规和规章。
9、监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。
（二）机构设置
目前，区财政局机关共有科室、单位10个，其中机关科室8个，事业单位2个。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，岳阳市南湖新区财政局只有局本级预算，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有财政局本级。
三、部门收支总体情况
按照综合预算的原则，财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算917.77万元，其中
1.2010101行政运行，年初预算为158.88万元，占一般公共预算拨款支出比例为17%。
2.2010602一般行政管理事务，年初预算为106.2万元，占一般公共预算拨款支出比例为12%。
3.2010607信息化建设，年初预算为95万元，占一般公共预算拨款支出比例为10%。
4.2010608财政委托业务支出，年初预算为450万元，占一般公共预算拨款支出比例为49%。
5.2010699其他财政事务支出，年初预算为8万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.87%。
6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为16.77万元，占一般公共预算拨款支出比例为2%。
7.2080206机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算为8.38万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.91%。
8.2082701财政对失业保险基金的补助，年初预算为1.17万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.13%。
9.2082702财政对工伤保险基金的补助，年初预算为0.59万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.06%。
10.2101199其他行政事业单位医疗支出，年初预算为10.2万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.11%。
11.2150799其他国有资产监管支出，年初预算为50万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.4%。
12.2210201住房公积金，年初预算为12.58万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.37%。
具体安排情况如下：
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出917.77万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出314.77万元，项目支出603万元。具体安排情况如下：
①基本支出：2022年基本支出年初预算数为314.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
②项目支出出：2022年项目支出年初预算数为603万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。
五、政府性基金预算支出
无预算安排
六、国有资本经营预算支出
（一）机关运行经费
本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款917.77万元。
（二）“三公”经费预算
1.因公出国（境）费用：2022年无安排预算
2.公务接待费：2022年无安排预算
3.公务用车购置及运行维护费：2022年无安排预算。
（三）政府采购情况
本部门2022年政府采购预算总额600万元，其中服务类450万元。
（四）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2021年12月31日，本部门无车辆。单位价值5 万元以上通用设备1台（套）。无50万元以上的专用设备。
（五）预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为917.77万元（具体绩效目标详见附表）。
七、其他重要事项的情况说明
无
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
