岳阳市南湖新区农业委员会2022年度部门预算

第一部分南湖新区农业委员会2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分单位预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.项目支出绩效目标表

22.部门整体支出绩效目标表

23.其他资金绩效目标表

第一部分南湖新区农业委员会2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

区农委：负责农业产业化发展、农业技术推广、供销社、农产品质量安全监管、农田耕地建设与保护、集体土地产权制度改革、 “三资”监管、土地承包管理、农村宅基地管理、农民权益维护、渔业渔政、东洞庭湖水面禁捕退捕、养殖污染防治、动物防疫、农业资源保护与利用、农业面源污整治工作、种质资源管理、外来物种管理、湖州管理所等相关工作。

区林业局：负责森林资源管理与行政审批、野生动植物保护、自然保护地管理、森林防火、林长制工作委员会办公室日常工作、拟定林长制管理制度、考核办法及工作任务、监督林长制制度及工作任务的落实、承办林长会议、督促落实林长决定及交办事项、开展林长制工作考核、履行林业和草原行政执法职能、办理涉林涉草相关案件、指导协调本行政区域内行政执法行为等相关工作。

区水利局：负责水资源调查、用水总量水量分配拟定及监督、水资源调度、供水、饮用水水源保护、地下水禁限采、水土流失防治、水利工程运行、重要堤防除险加固、水利设施管理、水利行业安全生产、农村饮水安全工程、节水灌溉、辖区内水域及岸线管理、归口区级水行政许可项目审批、水行政许可政务公开、承办局行政工作、水旱灾害防治及监测预警等相关工作。

乡村振兴局：负责乡村振兴、扶贫、农村人居环境整治（改厕）、村庄规划等相关工作。

河长制工作办公室：负责南湖水环境治理协调调度工作，组织水环境治理物料、设施设备及服务的采购及管理。负责市南湖河长办及区河长办组织、协调、分办工作。推动河湖长制各项工作机制，协调有关部门（单位）落实河湖长制各项任务。做好河长湖长体系动态管理。完成上级或本级总河长、河长湖长交办的任务。负责河湖长制督办、宣传培训、信息报送工作。

（二）机构设置

岳阳市南湖新区农业委员会，加挂岳阳市南湖新区林业局、岳阳市南湖新区水利局和南湖新区河长制工作委员会办公室。下设二级机构湖州管理所。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的归口单位包括：

1.农业农村局部门本级

2.二级机构湖州管理所

三、部门收支总体情况

2022年部门预算为本级预算。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括农业、林业、水利等专项经费。

2022年收支总预算2932.34万元,收入组成为（一般公共预算拨款，政府性基金预收入算，国有资本经营收入）。支出为基本支出255.24万元、项目支出为2677万元。

（一）收入预算

2022年收入预算2932.24万元，其中，一般公共预算拨款780.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入2152万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）支出预算

2022年支出预算2932.24万元。其中基本支出255.24万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算2932.24万元，其中：

1.2010101。年初预算为158.54万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.41%。

2.2080505。年初预算为16.71万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.57%。

3.2080206。年初预算为8.35万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.28%。

4.2082701。年初预算为1.18万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.04%。

5.2082702。年初预算为0.59万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.02%。

6.2101199。年初预算为10.19万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.35%。

7.2110399。年初预算为2000万元，占一般公共预算拨款支出比例为68.21%。

8.2130102。年初预算为47.15万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.61%。

9.2130135。年初预算为230万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.84%。

10.2130148。年初预算为20万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.68%。

11.2130199。年初预算为190万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.48%。

12.2130234。年初预算为50万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.71%。

13.2130299。年初预算为52万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.77%。

14.2130399。年初预算为3万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.10%。

15.2139999。年初预算为132万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.50%。

16.2210201。年初预算为12.53万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.43%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为255.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费208.09万元，公用经费47.15万元。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为2677万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费2677万元，主要用于项目业务管理执行。

五、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款47.15万元，比上年增加8.63万元，增加18%。主要原因是：新增部门业务和人员。

（二）“三公”经费预算

本部门2022年“三公”经费预算数1.6万元，其中，公务接待费1.6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.2万元，减少11%。

（三）一般性支出情况

本部门2022年会议费预算1.5万元，拟召开3次会议，人数50人次；培训费预算1.5万元，拟开展3次培训，人数50人。

（四）政府采购情况

本部门2022年政府采购预算总额1000万元，其中工程类100万元，货物类500万元，服务类6万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门共有车辆4辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2932.24万元，其中：基本支出255.24万元，项目支出2677万元。本单位共有项目16个，16项目2677万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。