目 录
第一部分 南湖新区残疾人联合会2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
第一部分 南湖新区残疾人联合会2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
“代表、服务、管理”三种职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。
（二）机构设置
我区残联是负责区管委会残疾人管理的职能部门，内设办公室、业务股二个股室。现有在职在编1人。
二、部门预算单位构成
岳阳市南湖新区残疾人联合会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算为本级预算。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入、上级财政补助收入。
2022年收支总预算66.98万元,收入组成为（一般公共预算拨款收入、上级财政补助收入）。支出为基本支出29.98万元、项目支出为37万元。
（一）收入预算
2022年收入预算66.98万元，其中，一般公共预算拨款29.98万元，上级补助收入37万元。比上年增加1.73万元,增加2.65%，原因为2022年上级补贴收入、工资福利支出纳入本级预算。
（二）支出预算
2022年支出预算66.98万元。其中基本支出29.98万元。比上年增加0.73万元,增加2.5%，原因为2022年上级补贴收入、工资福利支出纳入本级预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算29.98万元，其中：
1、工资福利支出16.23万元，占比54.1%
2、一般商品和服务支出13.75万元，占比45.9%
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为29.98万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费16.23万元，公用经费13.75万元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为37万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括对个人和家庭的补贴37万元，其中残疾人康复区级配套资金18万元，主要用于残疾儿童康复救助和残疾人器具适配和贫困残疾精神残疾住院和服药；残疾人就业8万元，主要用于残疾人职业技能培训，残疾人创业扶持和就业年龄段残疾人居家托养；残疾人体育2万元，主要用于残疾人体育活动和省残运会残疾人运动员；残疾人生活和护理补贴2万元，主要用于残疾人大学生（高中生）和贫困残疾人家庭子女大学生助学；其他残疾人事业支出7万，主要用于残疾人意外保险和其他政策性服务；
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款29.98万元，比上年增加0.73万元，增加2.65%。主要原因是：工资福利支出纳入本级预算。
（二）“三公”经费预算
本部门2022年“三公”经费预算数0万元.
1.因公出国（境）费用：无
2.公务接待费：无
3.公务用车购置及运行维护费：无
（三）一般性支出情况
本部门2022年会议费预算3万元，拟召开3次会议，人数50人次，内容为全区残疾人工作会议；培训费预算3万元，拟开展3次培训，人数50人。
（四）政府采购情况
本部门2022年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为66.98万元，其中：基本支出29.98万元，项目支出37万元。本单位共有项目5个，其中其中残疾人康复区级配套资金18万元；残疾人就业8万元；残疾人体育2万元；残疾人生活和护理补贴2万元；其他残疾人事业支出7万，全部实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
