岳阳市南湖新区南湖公园管理中心2022年度部门预算公开

第一部分南湖新区南湖公园管理中心2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分单位预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.项目支出绩效目标表

22.部门整体支出绩效目标表

23.其他资金绩效目标表

第一部分南湖新区南湖公园管理中心2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、公园资源普查、规划设计、征地扩园及整体建设。

2、园容园貌的管理，水电设施的维护。

3、园内绿化景点的管理、林相改造、白蚁防治，负责花卉苗木的科研与生产，并为城市重要活动提供摆花服务。

4、负责维护公园治安环境和消防安全。

5、负责接待游客，创造良好的游乐和休闲环境。

6、承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

岳阳市南湖公园管理中心是岳阳市南湖新区管委会下属全额财政拨款二级机构，事业单位编制。截止2021年12月底实有人数60人。根据全园的实际情况和需要，公园下设五个职能股室：规划建设股、旅游服务股、安全保卫股、人秘股、财务股。

二、部门预算单位构成

南湖公园管理中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此2022年部门预算仅为本级预算。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算为本级预算。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障机关基本运行的经费，也包括李家冲游园、市政府生态停车场及周边附属绿地维护等专项经费。

2022年收支总预算1169.34万元,收入组成为一般公共预算拨款。支出为基本支出724.34万元、项目支出为445万元。

（一）收入预算

2022年收入预算1169.34万元，其中，一般公共预算拨款1169.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年增加313.34万元,增加37%,原因为2021年我单位为差额单位，2022年是全额单位，增加了人员经费和公用经费。

（二）支出预算

2022年支出预算1169.34万元。其中基本支出724.34万元。比上年增加350.34万元,增加94%,原因为2021年我单位为差额单位，2022年是全额单位，增加了人员经费和公用经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算1169.34万元，其中：

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为51.39万元。占一般公共预算拨款支出比例为4.4%。

2.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出

年初预算为25.7万元。占一般公共预算拨款支出比例为2.2%。

3.2082701社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助

年初预算为3.63万元。占一般公共预算拨款支出比例为0.3%。

4.2082702社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助

年初预算为1.81万元。占一般公共预算拨款支出比例为0.2%。

5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他事业单位医疗支出

年初预算为31.35万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.7%。

6.2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行

年初预算为487.21万元，占一般公共预算拨款支出比例为41.7%。

7.2120102城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务

年初预算为84.7万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.2%。

8.2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出

年初预算为445万元，占一般公共预算拨款支出比例为38%。

9.2120199住房保障支出-住房改革支出-住房公积金

年初预算为38.55万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.3%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为724.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费639.64万元，公用经费84.7万元。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为445万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费445万元，主要用于维护南湖公园绿化、卫生、设施设备、保证公益水电正常。

五、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款84.7万元，与上年无对比性。主要原因是：2021年是按差额单位编制预算，无机关运行经费项目。

（二）“三公”经费预算

本部门2022年“三公”经费预算数3.81万元，其中，公务接待费0.82万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.99万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.99万元）。比上年减少0.67万元，减少15%，主要原因是：减少支出。

（三）一般性支出情况

本部门2022年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次，内容为0；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

（四）政府采购情况

本部门2022年无政府采购预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门共有车辆4辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1169.34万元，其中：基本支出724.34万元，项目支出445万元。本单位共有项目10个，李家冲游园、市政府生态停车场及周边附属绿地维护项目50万元、尚书山、人防主题景观工程维护经费项目20万元、消防及公用设施水电补助项目15万元、公园绿地维护管理经费项目60万元、公园裸露绿地补植及草花更换项目20万元、公园安全保卫经费项目25万元、公用设施维修维护经费项目110万元、黑臭水体治理项目40万元、新增监控设施8处及监控设施维护项目25万元和篮球场修建项目80万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。