附件1
岳阳市南湖新区办公室
2023年度部门预算编报说明
目 录
第一部分 南湖新区办公室2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.区办公室主要是贯彻落实区工委、管委会主要领导指示，完成主要领导交办的日常工作，协调各街道办事处（管理处）、区直各单位和市直派驻单位的相关工作。
2.负责日常文书的处理，区工委、管委会领导公务活动的组织安排和上级领导的接待工作；并围绕区工委、管委会重大决策和工作部署，进行督促检查。
（二）机构设置
区办公室，正科级，核定全额拨款事业编制26名，其中：主任1名、副主任4名。
二、部门预算单位构成
区办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此2023年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算为本级预算。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括项目经费。
2023年收支总预算1431.92万元,收入组成为一般公共预算拨款。支出为基本支出705.12万元、项目支出为726.8万元。
（一）收入预算
2023年收入预算1431.92万元，其中，一般公共预算拨款1431.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年增加347.54万元,增加32.04%,原因为：后勤专项增加办公楼保安外包服务费、办公楼保洁外包服务费；2、今年新增公务车购置费40万元；3、工资福利支出和专项增加等原因。
（二）支出预算
2023年支出预算1431.92万元。其中基本支出705.12万元。比上年增加139.74万元,增加24.71%,原因为工作开展需要。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算1431.92万元，其中：
1.201（类）03（款）01（项）。
年初预算为469.45万元，占一般公共预算拨款支出比例为32.78%。
2.201（类）03（款）02（项）。
年初预算为72.21万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.04%。
3.201（类）03（款）05（项）。
年初预算为245万元，占一般公共预算拨款支出比例为17.10%。
4.201（类）03（款）50（项）。
年初预算为476.8万元，占一般公共预算拨款支出比例为33.29%。
5.208（类）05（款）5（项）。
年初预算为55.57万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.88%。
6.208（类）05（款）06（项）。
年初预算为27.79万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.94%。
7.208（类）27（款）02（项）。
年初预算为2.08万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.14%。
8.210（类）11（款）03（项）。
年初预算为13.89万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.97%。
9.210（类）11（款）99（项）。
年初预算为29.52万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.06%。
10.221（类）02（款）01（项）。
年初预算为39.61万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.76%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为705.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费27万元，公用经费40.21万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为726.80万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费601.8万元，主要用于档案工作、管委会办公楼网络、水电服务外包服务设施、管委会办公楼水电费、远程幻真系统、工委、管委会大型会议费、政研室专项、督查专项、应急值班、节假日值班费、食堂经费、环卫处与办公楼垃圾清运、管委会办公楼机关局室电话费、办公楼花卉租赁费、办公楼保洁外包服务、办公楼保安外包服务、慰问春节长假一线值班人员专项经费支出。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款67.21万元，比上年减少29.3万元，减少30.35%。主要原因是：遵循“过紧日子”要求，从紧从严控制开支，切实提高资金使用效益，按要求逐年递减压缩预算金额。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数140万元，其中，公务接待费15万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费125万元（其中，公务用车购置费40万元，公务用车运行费85万元）。比上年增加40万元，增加0.4%，主要原因是：由于我区公务车年代久远，故障频发，影响行车安全，达到更换条件，去年拍卖一台皮卡、两台轿车，报废一辆工具车，今年拍卖一辆轿车，故今年新购两台公务用车。
（三）一般性支出情况
本部门2023年会议费预算15万元，拟召开24次会议，人数2000余人次，内容为南湖新区高质量发展推进大会、南湖新区2023年一季度经济工作分析点评会、区党工委理论学习中心组2023年第6次集扩大学习等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额343.2万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类336.14万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆27辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车16辆，其他用车10辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1431.92万元，其中：基本支出705.12万元，项目支出726.8万元。本单位共有项目16个，档案工作经费项目5万元、管委会办公楼网络、水电服务外包服务设施项目15万元、管委会办公楼水电费项目100万元、公务车运行维护费项目125万元、远程幻真系统项目5万元、工委、管委会大型会议费项目15万元、政研室专项项目5万元、督查专项项目5万元、应急值班、节假日值班费项目12万元、食堂经费项目264.5万元、环卫处与办公楼垃圾清运项目3万元、管委会办公楼机关局室电话费项目8万元、办公楼花卉租赁费项目4万元、办公楼保洁外包服务项目73.8万元、办公楼保安外包服务项目78.5万元、慰问春节长假一线值班人员项目10万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
