岳阳市南湖新区人力资源和社会保障局
2023年度部门预算编报说明
目 录
第一部分 南湖新区人社局2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
第一部分 南湖新区人社局2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳市南湖新区人力资源和社会保障局是我区综合管理人事、劳动和社会保障工作的职能部门。主要职能是负责机关事业单位工作人员整体规划，宏观管理工资福利，事业单位职称评聘，劳动维权，负责养老、监察和就业再就业工作。
（二）机构设置
我局机关内设“四股一室”即事管股、职改股、工资福利股、档案股和办公室，我局二级机构包括就业中心、社保中心和监察大队。预算仅包括经费预算、项目预算，不包括就业专项资金、社保基金预算。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的归口单位包括：
1.人社局本级
2.二级单位
岳阳市南湖新区人力资源和社会保障局主要预算局本级和三个中心（含就业、监察、社保）部分资金，其中三个中心的经费预算由我局统一上报，但资金使用和决算归就业中心所有和自行填报，社保中心的城乡居民养老保险区级配套资金和社保全覆盖经费由我局统一上报，但资金使用和决算归社保中心所有和自行填报；机关养保基金预算由区财政局上报；2022年就业专项资金账户账务处理移交至财政局，其预算由区级代编。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所含二级单位在内的汇总情况。区人社局2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括年度考核奖励、城乡居保区级相关配套资金、劳动保障监察执法能力建设等专项经费。
2023年收支总预算439.93万元,收入组成为一般公共预算拨款439.93万元。支出为基本支出365.93万元、项目支出为74万元。
（一）收入预算
2023年收入预算439.93万元，其中，一般公共预算拨款439.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年减少793.38万元,减少64.33%,减少原因，其一是因为就业专项资金由区级代编，23年预算减少就业专项资金收入。其二是因为我区新成立医保局，23年医保补助预算由医保局申请。
（二）支出预算
2023年支出预算439.93万元。其中基本支出365.93万元。比上年减少793.38万元,减少64.33%,减少原因，其一是因为就业专项资金由区级代编，23年预算减少就业专项资金项目；其二是因为我区新成立医保局，23年医保补助由医保局支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算439.93万元，其中：
1. 208（类）01（款）01（项）
年初预算为214.30万元，占一般公共预算拨款支出比例为48.71%。
2. 208（类）01（款）02（项）
年初预算为55.81万元，占一般公共预算拨款支出比例为12.69%。
3. 208（类）01（款）99（项）
年初预算为74万元，占一般公共预算拨款支出比例为16.82%。
4.208（类）05（款）05（项）
年初预算为31.22万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.10%。
5.208（类）05（款）06（项）
年初预算为15.61万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.55%。
6.208（类）27（款）02（项）
年初预算为1.17万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.26%。
7.210（类）11（款）03（项）
年初预算为7.81万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.78%。
8.210（类）11（款）99（项）
年初预算为16.59万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.77%。
9.221（类）02（款）01（项）
年初预算为23.42万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.32%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为365.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费310.12万元，公用经费55.81万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为74万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费74万元，主要用于年度考核奖励、劳动保障监察执法能力建设和社保配套资金等。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款55.81 万元，比上年减少19.49万元,减少34.92%,主要原因是：编制人数减少。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数2万元，其中，公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少9.9万元，减少83.19%，主要原因是：其一是因为公务用车运行费由区办公室统一申请，其二是因为减少公务接待费预算。
（三）一般性支出情况
本部门2023年会议费预算0.5万元，拟召开1次会议，人数100人次，内容为全区人社系统会议；培训费预算23.5万元，拟开展3次培训，人数600人。拟开展专项培训、全区劳务派遣人员业务培训、人社专干业务培训。
（四）政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额20万元，其中工程类0万元，货物类12万元，服务类8万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
我局借用一台区办公室统管的公务用车。不属于我局资产。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为439.93万元，其中：基本支出365.93万元，项目支出74万元。本单位共有项目5个，年度考核奖励项目28万元，劳动保障监察执法能力建设项目6万元，城乡居民养保区级配套资金项目30万元，城乡居民养保优惠对象政府代缴项目5万元，全区社会保险全覆盖专项工作经费项目5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
