岳阳市南湖新区纪工委、监工委2023年度部门预算编报说明

　　第一部分南湖新区纪工委、监工委2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分单位预算公开表格

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.支出总表

　　4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6.财政拨款收支总表

　　7.一般公共预算支出表

　　8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14.一般公共预算“三公”经费支出表

　　15.政府性基金预算支出表

　　16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18.国有资本经营预算支出表

　　19.财政专户管理资金预算支出表

　　20.专项资金预算汇总表

　　21.项目支出绩效目标表

　　22.部门整体支出绩效目标表

　　23.其他资金绩效目标表

　　第一部分南湖新区纪工委、监工委2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、负责党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、纪委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，监督党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

　　2、负责检查并处理办事处各部门、组织和由街道党委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，按有关条例或规定，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的检举控告和党员、党组织的申诉。

　　3、负责做出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，会同有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员的遵守纪律的教育工作，表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和个人。

　　4、教育机关工作人员遵纪守法、为政清廉，对忠于职守、清正廉洁、政绩突出的工作人员，提出表彰奖励的建议。

　　5、监督办事处党组织和党员遵纪守法情况，研究党风、党纪中的有关问题，提出应对的措施和办法。

　　6、承办区工委、管委授权和交办的其它事项。

　　（二）机构设置

　　内设办公室、党风政风监督室、纪检监察室、信访室。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，纪工委部门预算包括：委本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括纪委监委移动安全平台建设、群情通平台建设、谈话场所安全和内网建设、一体化建设、全区纪检监察教育培训、视频会商系统等专项经费。

　　2023年收支总预算227.62万元,收入组成为一般公共预算拨款。支出为基本支出146.62万元、项目支出为81万元。

　　（一）收入预算

　　2023年收入预算227.62万元，其中，一般公共预算拨款227.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年增加53.45万元,增加30.7%,原因为上一年预算未计入工资福利等保障性开支。

　　（二）支出预算

　　2023年支出预算227.62万元。其中基本支出146.62万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2023年一般公共预算拨款支出预算227.62万元，其中：

　　1.2010301行政运行。2023年初预算为76.25万元，占一般公共预算拨款支出比例为33.5%。

　　2.2011102一般行政管理事务。2023年初预算为34.15万元，占一般公共预算拨款支出比例为15.0%。

　　3.2011199其他纪检监察事务支出。2023年初预算为81.0万元，占一般公共预算拨款支出比例为35.6%。

　　4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出。2023年初预算为5.9万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.6%。

　　5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。2023年初预算为11.81万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.2%。

　　6.2082702财政对工伤保险基金的补助。2023年初预算为0.44万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.002%。

　　7.2210201住房公积金。2023年初预算为8.85万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.9%。

　　8.2101199其他行政事业单位医疗支出。2023年初预算为6.27万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.8%。

　　9.具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为146.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费112.47万元，运转经费34.15万元。

　　（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为81.0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费81.0万元，主要用于其他纪检监察事务支出。

　　五、政府性基金预算支出

　　2023年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款34.15万元，比上年减少10%。

　　（二）“三公”经费预算

　　本部门2023年“三公”经费预算数1万元，其中，公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。

　　（三）一般性支出情况

　　本部门2023年会议费预算3万元，拟召开4次会议，人数300人次，内容为党风廉政宣传；培训费预算5万元，拟开展1次培训，人数50人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　本部门2023年政府采购预算总额10万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类10万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为227.62万元，其中：基本支出146.62万元，项目支出81.0万元。本单位共有项目1个，项目资金81.0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。