岳阳市南湖新区办公室2025年度部门预算公开

第一部分南湖新区办公室2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分单位预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.项目支出绩效目标表

22.部门整体支出绩效目标表

第一部分南湖新区办公室2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.区办公室主要是贯彻落实区工委、管委会主要领导指示，完成主要领导交办的日常工作，协调各街道办事处（管理处）、区直各单位和市直派驻单位的相关工作。

2.负责日常文书的处理，区工委、管委会领导公务活动的组织安排和上级领导的接待工作；并围绕区工委、管委会重大决策和工作部署，进行督促检查。

（二）机构设置

区办公室，正科级，核定全额拨款事业编制20名，其中：主任1名、副主任4名。

二、部门预算单位构成

区办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此2025年部门预算仅为本级预算。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算为本级预算。本单位2025年无政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也无使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14、15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入，2025年收支总预算1955.36万元,收入组成为一般公共预算拨款收入。支出为基本支出861.88万元、项目支出为1093.48万元。

（一）收入预算

2025年收入预算1955.36万元，其中，一般公共预算拨款1955.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年增加278.5万元,增加11.2%,原因为工作需要。

（二）支出预算

2025年支出预算1955.36万元。其中基本支出861.88万元。比上年增加38.67万元,增加4.7%，原因为工作需要。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款支出预算1955.36万元，其中：

1、2010301行政运行2025年预算数为597.43万元，占一般公共预算支出比例为30.55%。

2、2010302一般行政管理事务2025年预算数为95.66万元，占一般公共预算支出比例为4.89%。

3、2010305专项业务及机关事务管理2025年预算数为72.2万元，占一般公共预算支出比例为3.92%。

4、2010350事业运行2025年预算数为1018.78万元，占一般公共预算支出比例为52.10%。

5、2080505机关事业单位基本养老保障缴费支出2025年预算数为44.11万元，占一般公共预算支出比例为2.26%。

6、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2025年预算数为22.05万元，占一般公共预算支出比例为1.13 %。

7、2089999其他社会保障和就业支出2025年预算数为1.32万元，占一般公共预算支出比例为0.07%。

8、2101199其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为70.73万元，占一般公共预算支出比例为3.62%。

9、2210201住房公积金2025年预算数为33.08万元，占一般公共预算支出比例为1.7%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为861.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费41.85万元，公用经费36.19万元。

（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为1093.48万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括对个人和家庭的补贴0万元，其中项目支出有档案工作、办公楼后勤专项、督查专项、招商引资、管委会办公楼网络、水电服务外包服务设施、办公楼网络光钎服务年费、管委会办公楼机关局室电话费、应急值班、节假日值班费、大型会议费、政研室专项、办公楼保洁外包服务、办公楼保安外包服务、公务车运行维护费、管委会办公楼水电费、全区慰问工作、食堂经费、办公楼改造与维修、信息化专项、湘办通系统服务及设备费、移动办公优化集成服务专项、国安工作、视频会议室改造经费支出。

五、政府性基金预算支出

2025年度本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025年度本单位无国有资本经营安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款93.16万元，比上年增加15.12万元，增加19.37%，主要原因是文印工作量和耗材量增加。

（二）“三公”经费预算

本部门2025年“三公”经费预算数125.18万元.

1.因公出国（境）费用：0万

2.公务接待费：40万

3.公务用车购置及运行维护费：85.18万

（三）一般性支出情况

本部门2025年会议费预算8万元，拟召开13次会议，人数2000余人次，内容为南湖新区2024年四季度工作讲评暨2025年经济工作务虚会，南湖新区2025年党风廉政建设和反腐败工作会议，南湖新区2025年经济工作会议，南湖新区2024年度街道（管理处）和区直行业系统党工委（党组）书记抓基层党建工作述职评议会议，区管委会廉政工作会议，南湖新区传达学习全国两会精神暨全市防汛备汛工作会议精神大会，区党工委理论学习中心组2025年第4次集体学习暨深入贯彻中央八项规定精神学习教育读书班，区党工委理论学习中心组2025年第4次集体学习•巡视整改工作推进会暨旅发大会誓师大会，南湖新区备战第四届湖南旅游发展大会誓师动员会，区党工委理论学习中心组2025年第5次集体（扩大）学习，南湖新区深入贯彻中央八项规定精神学习教育警示教育会，南湖新区推广使用湖南党政智慧办公平台（湘办通）管理员培训会南湖新区传达学习党的二十届四中全会精神会，南湖新区三季度经济工作讲评会；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况

本部门2025年政府采购预算总额156.18万元，其中工程类0万元，货物类156.18万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门共有车辆28辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车12辆，其他用车16辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1955.36万元，其中：基本支出861.88万元，项目支出1093.48万元。本单位共有项目21个，其他残疾人事业支出0万，全部实行项目支出绩效目标管理。

详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。