南湖新区住房建设（交通）局2025年部门预算公开
一、部门基本概况
（一）职能职责
区住房建设局直属南湖新区社会事务管理机构，与区交通局实行两块牌子、一套人马，合署办公。我局主要负责全区市政基础设施建设的综合协调、调度指导、监督管理，承担区内市政基础设施建设工程的计划、评估论证、预决算、安全质检、技术档案管理等工作；承担市住建局下放的建设工程初步设计审查、施工图审查、施工许可证核发和招投标监管工作；统筹全区居民自建房安全专项整治、老旧小区改造和棚户区改造；牵头负责保交楼工作，负责保交楼政策上传下达、协调、指导和督导工作；协调全区建筑工程质量、安全监督工作，参与建筑工地施工扬尘治理工作，统筹全区黑臭水治理工作；负责全区乡村公路的建设、养护与管理；负责南湖景区非通航水域水上交通安全业务指导；协调资规、住保、环境保护等工作。
我局核定全额拨款事业编制11名，其中局长1名、副局长2名、总工程师1名。现有工作人员15人（在编在岗工作人员11名，劳务派遣人员4名，在编在岗人员中3人属于借调人员）。11名在编在岗人员中，包括1名局长、2名副局长。
（二）机构设置
目前，区住建局包括住房建设局及交通局。
二、部门预算单位构成
我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此2025年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算为本级预算。本单位2025年无政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也无使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14、15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入，2025年收支总预算340.37万元,收入组成为一般公共预算拨款收入。支出为基本支出208.83万元、项目支出为131.54万元。
（一）收入预算
2025年收入预算340.37万元，其中，一般公共预算拨款340.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）支出预算
2025年支出预算340.37万元。其中基本支出208.83万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出预算340.37万元，其中：
1、2150301行政运行2025年预算数为119.39万元，占一般公共预算支出比例为35.08%。
2、2150302一般行政管理事务2025年预算数为40.58万元，占一般公共预算支出比例为11.92%。
3、2080505机关事业单位基本养老保障缴费支出2025年预算数为15.39万元，占一般公共预算支出比例为4.52%。
4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2025年预算数为7.69万元，占一般公共预算支出比例为2.26 %。
5、2089999其他社会保障和就业支出2025年预算数为0.45万元，占一般公共预算支出比例为0.13%。
6、2101103卫生健康支出2025年预算数为13.79万元，占一般公共预算支出比例为4.05%。
7、2150399其他建筑业支出2025年预算数为131.54万元，占一般公共预算支出比例为38.64%。
8、2210201住房公积金（款）2025年预算数为11.54万元，占一般公共预算支出比例为3.4%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为208.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费168.25万元，公用经费40.58万元。
（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为131.54万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中项目支出131.54万元。
五、政府性基金预算支出
2025年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款40.58万元。
（二）“三公”经费预算
本部门2025年无“三公”经费预算数。
1.无因公出国（境）费。
2.无公务接待费。
3.无公务用车购置及运行维护费。
（三）一般性支出情况
本部门2025年无会议费预算；无培训费预算。
（四）政府采购情况
本部门2025年无政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为340.37万元，其中：基本支出208.83万元，项目支出131.54万元。本单位共有项目7个，全部实行项目支出绩效目标管理。
