岳阳市南湖新区民政局2025年度部门预算公开

　　第一部分南湖新区民政局2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分单位预算公开表格

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.支出总表

　　4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6.财政拨款收支总表

　　7.一般公共预算支出表

　　8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14.一般公共预算“三公”经费支出表

　　15.政府性基金预算支出表

　　16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18.国有资本经营预算支出表

　　19.财政专户管理资金预算支出表

　　20.专项资金预算汇总表

　　21.项目支出绩效目标表

　　22.部门整体支出绩效目标表

　　第一部分南湖新区民政局2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、研究制定全区民政事业发展规划、年度计划、规章制度和实施细则与办法，并负责组织实施和监督检查；

　　2、负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困供养和敬老院建设工作；

　　3、指导、组织推动城乡居务公开、基层民主政治建设、社区建设和服务管理等工作；

　　4、负责全区民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作；

　　5、负责审核承办本辖区地名的命名、更名；负责行政区划界线的勘定和管理工作；

　　6、推进殡葬管理；指导和救助生活无着落人员；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作；负责福彩发行；

　　7、指导全区基层民政干部职工队伍建设；推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；

　　8、承办区工委、管委会交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　目前，区民政局内设办公室（计财股、慈善办）、社会救助股、社会事务股、基政社区和地名区划股四个股室，现有在职在编6人，下设一个二级机构龙山敬老院。

　　二、部门预算单位构成

　　岳阳市南湖新区民政局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此2025年部门预算仅为本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　2025年部门预算为本级预算。本单位2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入，2025年收支总预算1420.97万元,收入组成为一般公共预算拨款收入。支出为基本支出145.26万元、项目支出为1275.71万元。

　　（一）收入预算

　　2025年收入预算1420.97万元，其中，一般公共预算拨款1420.97万元。上年增加1032.9万元,增加266%,原因2025年预算收入包括上级拨款收入。。

　　（二）支出预算

　　2025年支出预算1420.97万元。其中基本支出145.26万元。比上年增加27.19万元,增加23%，原因为工资福利支出增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年一般公共预算拨款支出预算1420.97万元，其中：

　　1、2080201行政运行2025年预算数为72.71万元，占一般公共预算支出比例为5.12%。

　　2、2080202一般行政管理事务2025年预算数为40.02万元，占一般公共预算支出比例为2.82%。

　　3、2080505机关事业单位基本养老保障缴费支出2025年预算数为10.23万元，占一般公共预算支出比例为0.72%。

　　4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2025年预算数为5.12万元，占一般公共预算支出比例为0.36%。

　　5、2089999财政对工伤保险基金的补助2025年预算数为0.31万元，占一般公共预算支出比例为0.02%。

　　6、2101199其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为9.2万元，占一般公共预算支出比例为0.65%。

　　7、2210201住房公积金2025年预算数为7.67万元，占一般公共预算支出比例为0.54%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为145.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费105.24万元，公用经费40.02万元。

　　（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为1275.71万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括对个人和家庭的补贴1275.71万元，其中项目支出有高龄补贴11.83万元、基本养老服务补贴10.77万元、残疾人两项补贴88.16万元、孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费27.36万元、城乡低保金899.17万元、社会救助专干经费67.5万元、特困人员护理补贴10万元、2025年春节困难群众慰问50万元、六十年代精减退职老职工生活救济补助1.72万元、省级福彩公益金107.2万元、社会办养老机构运营补贴2万元等；

　　五、政府性基金预算支出

　　2025年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2025年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款40.02万元，比上年减少2.77万元，减少6.47%，主要原因是贯彻落实厉行节约，结合工作实际减少工作经费。

　　（二）“三公”经费预算

　　本部门2025年“三公”经费预算数0万元.

　　1.因公出国（境）费用：0万元

　　2.公务接待费：0万元

　　3.公务用车购置及运行维护费：0万元

　　（三）一般性支出情况

　　本部门2025年培训费预算2万元，拟开展2次培训，人数120人。

　　（四）政府采购情况

　　本部门2025年政府采购预算总额80万元，其中工程类20万元，货物类40万元，服务类20万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1420.97万元，其中：基本支出145.26万元，项目支出1275.71万元。本单位共有11项目个，高龄补贴11.83万元、基本养老服务补贴10.77万元、残疾人两项补贴88.16万元、孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费27.36万元、城乡低保金899.17万元、社会救助专干经费67.5万元、特困人员护理补贴10万元、2025年春节困难群众慰问50万元、六十年代精减退职老职工生活救济补助1.72万元、省级福彩公益金107.2万元、社会办养老机构运营补贴2万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。