岳阳市南湖新区城市管理局 2025年度部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.贯彻执行国家和地方关于城市管理和城市管理行政执法的政策、法规。
2.负责与城市管理相关单位的工作联系；对全区相关街道办事处（管理处）城市管理工作进行业务指导；参与城市管理规划设计评审和公用基础工程设施规划设计审查及竣工验收。
3.负责拟定权责清单。依法负责权限范围内的临时占用、挖掘城市道路、街道两侧、公共场地审批，工程建设项目附属绿化工程设计方案审查，工程建设涉及城市绿地、树木审批，许可、核发等行政审批全流程办理。统一受理以上行政许可事项，组织开展现场勘验、调研论证、评估评审，承担审查、审批、送达、信息统计等有关工作。
4.负责对庆典、促销、展览、宣传咨询、演出及门店门头、招牌的装饰装修、亮化等活动占用道路、广场等的管理工作。
5.负责“12345”政府热线、“市长信箱”以及市数字城管信息平台关于全区范围内城市管理信息的处置。
6.负责牵头全区范围内烟花爆竹管控；对违规燃放烟花爆竹的单位和个人行使行政处罚权。
7.负责全区燃气特许行业市场准入、管理及宣传、教育工作。
8.负责全区城市管理行政执法工作的组织、指挥、检查、监督、协调、宣传以及业务培训。
9.负责生活垃圾分类管理的监督落实；指导环境卫生保洁工作。
10.负责本单位党建党务、思想政治、宣传教育、纪检监察、社会治安综合治理、工会、女工、共青团以及计划生育、精神文明建设、法制建设和行业纠风工作。
11.负责本单位的信访维稳和安全生产工作。
12.承办区党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。
（二）机构设置
社会事务管理机构：岳阳市南湖新区城市管理局
1.机构编制：正科级，核定全额拨款事业编制6名，其中局长1名、副局长2名。
2.内设股室：综合办（办公室、财务）、考核办、基础设施办、垃圾分类办、禁炮燃气办，智慧城管指挥中心，南湖中队、湖滨中队、龙山中队、特勤中队。
二、部门预算单位构成
岳阳市南湖新区城市管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此2025年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算为本级预算。本单位2025年无政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也无使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14、15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入，2025年收支总预算2606.83万元,收入组成为一般公共预算拨款收入。支出为基本支出277.07万元、项目支出为2329.76万元。
（一）收入预算。2025年收入预算2606.83万元，其中，一般公共预算拨款2606.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年增加2019.95万元,增加344.18%,原因为新增老旧水管网改造专项。
（二）支出预算。2025年支出预算2606.83万元。其中基本支出277.07万元。比上年增加42.89万元,增加18.3%，原因为人员编制调整。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出预算2606.83万元，其中：
1.2120101行政运行2025年预算数为195.71万元，占一般公共预算支出比例为7.5%。
2.2120102一般行政管理事务2025年预算数为41.59万元，占一般公共预算支出比例为1.59%。
3.2080505机关事业单位基本养老保障缴费支出2025年预算数为12.37万元，占一般公共预算支出比例为0.47%。
4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2025年预算数为6.19万元，占一般公共预算支出比例为0.23%。
5.2089999其他社会保障和就业支出2025年预算数为0.38万元，占一般公共预算支出比例为0.0014%。
6.2101199其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为11.55万元，占一般公共预算支出比例为0.44%。
7.2210201住房公积金2025年预算数为9.28万元，占一般公共预算支出比例为0.35%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出。2025年基本支出年初预算数为277.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费195.71万元，公用经费8.1万元，其他运转经费33.49万元。
（二）项目支出。2025年项目支出年初预算数为2329.76万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括对个人和家庭的补贴0万元，其中项目支出有垃圾分类、绿化维护、南湖新区宣传服务、老旧供水管网改造工程等；
五、政府性基金预算支出
2025年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款41.59万元，比上年增加8.91万元，增加27.2%，主要原因是下属中队费用增加。
（二）“三公”经费预算。本部门2025年“三公”经费预算数0万元。
1.因公出国（境）费用：0万
2.公务接待费：0万
3.公务用车购置及运行维护费：0万
（三）一般性支出情况。本部门2025年会议费预算0万元，培训费预算1万元，拟开展2次培训，人数37人次。
（四）政府采购情况。本部门2025年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况。截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2606.83万元，其中：基本支出277.07万元，项目支出2329.76万元。本单位共有项目7个，其他残疾人事业支出0万，全部实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
（一）机关运行经费。指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
