岳阳市南湖新区科协2025年度部门预算公开

　　第一部分南湖新区科协2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分单位预算公开表格

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.支出总表

　　4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6.财政拨款收支总表

　　7.一般公共预算支出表

　　8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14.一般公共预算“三公”经费支出表

　　15.政府性基金预算支出表

　　16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18.国有资本经营预算支出表

　　19.财政专户管理资金预算支出表

　　20.专项资金预算汇总表

　　21.项目支出绩效目标表

　　22.部门整体支出绩效目标表

　　第一部分南湖新区科协2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1.开展学术交流、活跃学术思想，促进学科发展，推动决策科学化和民主化。

　　2.普及科学技术知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

　　3.维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，表彰和奖励科技工作者，促进科技人才成长和尊重知识、尊重人才社会风尚的形成。

　　4.开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

　　5.参与科技计划、规划的制定、组织实施。

　　6.开展地区民间科技交流与合作，促进对外开放。

　　7.对街道（管理处）科协和企业、学校等科协进行业务指导。

　　8.完成区工委、管委会交办的其它事项。

　　（二）机构设置

　　区科协为区工委领导下的全区科技工作者的群团组织，内设一个科室。

　　二、部门预算单位构成

　　区科协只有本级，没有其他二级预算单位，因此2025年部门预算仅为本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　2025年部门预算为本级预算。本单位2025年无政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也无使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14、15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入，2025年收支总预算10.21万元,收入组成为一般公共预算拨款收入。支出为基本支出44.13万元、项目支出为0万元。

　　（一）收入预算

　　2025年收入预算44.13万元，其中，一般公共预算拨款44.13万元，上年减少4.16万元,减少8.6%,原因为“中国流动科技馆”南湖新区站点实地活动项目已完结。

　　（二）支出预算

　　2025年支出预算44.13万元。其中基本支出44.13万元。比上年减少4.16万元,减少8.6%,原因为“中国流动科技馆”南湖新区站点实地活动项目已完结。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年一般公共预算拨款支出预算44.13万元，其中：

　　1、2060102行政运行2025年预算数为23.51万元，占一般公共预算支出比例为53%。

　　2、2060102一般行政管理事务2025年预算数为10.21万元，占一般公共预算支出比例为23%。

　　3、2080505机关事业单位基本养老保障缴费支出2025年预算数为3.29万元，占一般公共预算支出比例为7%。

　　4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2025年预算数为1.65万元，占一般公共预算支出比例为3%。

　　5、2082702财政对工伤保险基金的补助2025年预算数为0.1万元，占一般公共预算支出比例为0.2%。

　　6、2101103财政对公务员医疗补助2025年预算数为0.36万元，占一般公共预算支出比例为0.8%。

　　7、2101199其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为2.9万元，占一般公共预算支出比例为7%。

　　8、2210201住房公积金（款）2025年预算数为2.47万元，占一般公共预算支出比例为6%。

　　具体安排情况如下：，

　　（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为44.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费33.92万元，公用经费10.21万元。

　　（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为0万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括对个人和家庭的补贴0万元；

　　五、政府性基金预算支出

　　2025年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2025年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款2.7万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是无（二）“三公”经费预算

　　本部门2025年“三公”经费预算数0万元.

　　1.因公出国（境）费用：0万

　　2.公务接待费：0万

　　3.公务用车购置及运行维护费：0万

　　（三）一般性支出情况

　　本部门2025年会议费预算0.5万元，拟召开5次会议，人数2000人次，内容为2025年全国科普月等；培训费预算0.5万元，拟开展10次培训，人数5000人。

　　（四）政府采购情况

　　本部门2025年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为44.13万元，其中：基本支出44.13万元，项目支出0万元。本单位共有项目0个，其他残疾人事业支出0万，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。