岳阳市南湖新区景区保护管理中心2025年度部门预算公开

　　第一部分南湖新区景区保护管理中心22025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分单位预算公开表格

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.支出总表

　　4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6.财政拨款收支总表

　　7.一般公共预算支出表

　　8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14.一般公共预算“三公”经费支出表

　　15.政府性基金预算支出表

　　16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18.国有资本经营预算支出表

　　19.财政专户管理资金预算支出表

　　20.专项资金预算汇总表

　　21.项目支出绩效目标表

　　22.部门整体支出绩效目标表

　　第一部分南湖新区景区保护管理中心2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1.贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国环境保护法》和国务院《风景名胜区管理条例》等法律法规，按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则，负责做好景区内自然、生态、旅游资源开发和环境保护等工作；

　　2.负责南湖景区景点的规划、建设、管理和协调工作；负责组织拟定并监督实施重点区域、水域污染防治规划；负责南湖水环境保护的研究和防治工作；负责南湖景区重特大突发事件的应急、预警工作；负责指导、监督、协调对南湖景区环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；负责景区森林火灾的预防和扑救工作；负责制定景区各项管理制度和服务工作规定，并负责组织实施；统一规划、管理景区基础设施、公共设施等建设项目；负责景区爱山、护山宣传教育；负责景区文明创建和社会治安综合治理等工作；承办工委、管委会交办的其它事项。

　　（二）机构设置

　　景区中心景区中心设有办公室、执法大队、绿化卫生部、安全生产部四个部门，现有在职在编12人，劳务派遣7人。

　　二、部门预算单位构成

　　景区中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此2025年部门预算仅为本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　2025年部门预算为本级预算。本单位2025年无政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也无使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14、15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入，2025年收支总预算1346.54万元,收入组成为一般公共预算拨款收入。支出为基本支出265.76万元、项目支出为1080.78万元。

　　（一）收入预算

　　2025年收入预算1346.54万元，其中，一般公共预算拨款1346.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。上年减少62.38万元,减少4.43%，原因为基本支出有所增加，项目支出较去年有所减少。

　　（二）支出预算

　　2025年支出预算1346.54万元。其中基本支出265.76万元。比上年减少17.62万元,减少7.10%，原因为人员经费有所减少。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年一般公共预算拨款支出预算1346.54万元，其中：

　　1、2120101行政运行2025年预算数为166.20万元，占一般公共预算支出比例为12.34%。

　　2、2120102一般行政管理事务2025年预算数为36.99万元，占一般公共预算支出比例为2.75%。

　　3、2080505机关事业单位基本养老保障缴费支出2025年预算数为19.56万元，占一般公共预算支出比例为7.36%。

　　4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2025年预算数为9.78万元，占一般公共预算支出比例为7.36 %。

　　5、2082702财政对工伤保险基金的补助2025年预算数为0.58万元，占一般公共预算支出比例为0.22%。

　　6、2101103财政对公务员医疗补助2025年预算数为2.06万元，占一般公共预算支出比例为0.78%。

　　7、2101199其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为15.92万元，占一般公共预算支出比例为5.99%。

　　8、2210201住房公积金（款）2025年预算数为14.67万元，占一般公共预算支出比例为5.52%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为265.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费228.77万元，公用经费36.99万元。

　　（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为1080.78万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括对个人和家庭的补贴0万元，其中项目业务工作经费50万元，主要用于景区内市政设施维护、景区车辆维修及管理设备购置费用。运行维护经费1030.78万元，主要用于南湖交通三圈范围内的绿化养护、卫生保洁、及突发事件的应急救援。

　　五、政府性基金预算支出

　　2025年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2025年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款36.99万元，比上年增加10.26万元，增加38.38%，主要原因是其它商品和服务支出有所增加。

　　（二）“三公”经费预算

　　本部门2025年“三公”经费预算数0万元.

　　1.因公出国（境）费用：0万

　　2.公务接待费：0万

　　3.公务用车购置及运行维护费：0万

　　（三）一般性支出情况

　　本部门2025年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。

　　（四）政府采购情况

　　本部门2025年政府采购预算总额1020.78万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类1020.78万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1346.54万元，其中：基本支出265.76万元，项目支出1080.78万元。本单位共有项目5个，应急救援项目10万元，车辆维修项目5万元，交通三圈监控系统项目10万元，南湖景区环卫/绿化维护保洁费项目1020.78万元，景区市政设施项目35万元，其他残疾人事业支出0万，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。