岳阳市南湖新区南湖公园管理中心2025年度部门预算公开

　　第一部分南湖新区南湖公园管理中心2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分单位预算公开表格

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.支出总表

　　4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6.财政拨款收支总表

　　7.一般公共预算支出表

　　8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14.一般公共预算“三公”经费支出表

　　15.政府性基金预算支出表

　　16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18.国有资本经营预算支出表

　　19.财政专户管理资金预算支出表

　　20.专项资金预算汇总表

　　21.项目支出绩效目标表

　　22.部门整体支出绩效目标表

　　第一部分南湖新区南湖公园管理中心2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、公园资源普查、规划设计、征地扩园及整体建设。

　　2、园容园貌的管理，水电设施的维护。

　　3、园内绿化景点的管理、林相改造、白蚁防治。

　　4、负责维护公园治安环境和消防安全。

　　5、负责接待游客，创造良好的游乐和休闲环境。

　　6、承办上级交办的其他工作。

　　（二）机构设置

　　岳阳市南湖公园管理中心是岳阳市南湖新区管委会下属全额财政拨款二级机构，事业单位编制。截止2024年12月底实有人数47人。根据全园的实际情况和需要，公园下设五个职能股室：规划建设股、旅游服务股、安全保卫股、人秘股、财务股。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2025年部门预算编制范围的归口单位包括：

　　岳阳市南湖公园管理中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此2025年部门预算仅为本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　2025年部门预算为本级预算。本单位2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

　　收入包括一般公共预算收入，2025年收支总预算1098.21万元,收入组成为一般公共预算拨款收入。支出为基本支出1058.21万元、项目支出为40万元。

　　（一）收入预算

　　2025年收入预算1098.21万元，其中，一般公共预算拨款1098.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年增加109.94万元,增加11.13%,原因为行政运行费用增加。

　　（二）支出预算

　　2025年支出预算1098.21万元。其中基本支出1058.21万元。比上年增加104.94万元,增加11%，原因为行政运行费用增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年一般公共预算拨款支出预算1098.21万元，其中：

　　1、2120101行政运行2025年预算数为698.04万元，占一般公共预算支出比例为63.57%。

　　2、2120102一般行政管理事务2025年预算数为72.85万元，占一般公共预算支出比例为6.63%。

　　3、2080505机关事业单位基本养老保障缴费支出2025年预算数为82.72万元，占一般公共预算支出比例为7.53%。

　　4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2025年预算数为41.36万元，占一般公共预算支出比例为3.77 %。

　　5、2089999其他社会保障和就业支出2025年预算数为2.5万元，占一般公共预算支出比例为0.22%。

　　6、2101199其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为98.7万元，占一般公共预算支出比例为8.99%。

　　7、2210201住房公积金2025年预算数为62.04万元，占一般公共预算支出比例为5.65%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为1058.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费985.36万元，公用经费72.85万元。

　　（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为40万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括对个人和家庭的补贴0万元，其中项目支出有李家冲游园、市政府生态停车场及周边附属绿地维护；公用设施维修维护等；

　　五、政府性基金预算支出

　　2025年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2025年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款72.85万元，比上年增加14.8万元，增加25.5%，主要原因是行政运行费用增加。

　　（二）“三公”经费预算

　　本部门2025年“三公”经费预算数3.24万元.

　　1.因公出国（境）费用：0万元

　　2.公务接待费：0.7万元

　　3.公务用车购置及运行维护费：2.54万元

　　（三）一般性支出情况

　　本部门2025年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次；培训费预算1万元，拟开展1次培训，人数47人。

　　（四）政府采购情况

　　本部门2025年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本部门共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1098.21万元，其中：基本支出1058.21万元，项目支出40万元。本单位共有项目2个，李家冲游园、市政府生态停车场及周边附属绿地维护项目35万元、公用设施维修维护经费项目5万元，其他残疾人事业支出0万，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。